致善清 追問

2019-11-13 22:45

什么意思？

郭老師 解答

2019-11-13 22:54

匯算清繳，你收入按照兩次交的

致善清 追問

2019-11-14 11:40

2018年我交了所有的稅，今年我要把稅費沖出來，不是這樣做嗎？

致善清 追問

2019-11-14 11:41

那我要怎么做分錄？我的報表就是因為這個不平

郭老師 解答

2019-11-14 11:44

借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
紅沖今年的收入的

致善清 追問

2019-11-14 12:30

不用做以前年度損益調整嗎？

致善清 追問

2019-11-14 12:38

2018年的收入是重復 計稅了，現在查賬才知道

郭老師 解答

2019-11-14 12:42

你要不修改去年的年報不用以前年度損益調整

致善清 追問

2019-11-14 13:54

我就是要在今年調賬，到底要怎么做呀？

郭老師 解答

2019-11-14 13:56

分錄給你寫了不是嗎
不調整去年的年報，直接沖今年的收入
也就是今年退稅

郭老師 解答

2019-11-14 13:56

分錄給你寫了不是嗎
不調整去年的年報，直接沖今年的收入
也就是今年退稅

致善清 追問

2019-11-14 14:09

問題又回到原點了，我也給老師發了我做的分錄，就是想請老師指點，意思是未分配利潤那一步我不用做了嗎？

郭老師 解答

2019-11-14 14:11

不需要做，我一開始回復你的，就不需要用以前年度損益調整。

郭老師 解答

2019-11-14 14:11

你開了發票借應收賬款，負數貸，主營業務收入負數，應交稅費負數，就做這一個。

致善清 追問

2019-11-14 14:16

但是這個是18年的收入呢，不是要影響去年的利潤嗎？稅法上不是將需要做以前年度損益調整的嗎？

郭老師 解答

2019-11-14 14:20

是影響去年的，但是你要去修改去年的報表嗎，我前提問你了。

致善清 追問

2019-11-14 14:31

不能更改去年的報表了，只能在今年調整

致善清 追問

2019-11-14 14:33

主要是我也重復交了增值稅和附加稅也要沖減出來

郭老師 解答

2019-11-14 14:33

是的，都是今年減出來，抵扣今年不就可以了

致善清 追問

2019-11-14 15:14

謝謝老師解答，我通過以前年度調整了，直接沖減今年的老板不同意

郭老師 解答

2019-11-14 15:18

那你所得稅怎么退。

致善清 追問

2019-11-14 16:16

去年的所得稅沒有交

致善清 追問

2019-11-14 16:17

公司一直是虧損的

郭老師 解答

2019-11-14 16:19

那你們的累計虧損也是多不是嗎
以前100
本來120

致善清 追問

2019-11-14 16:22

對2018年來說，重復計收入的話收入多，虧損被減少了

郭老師 解答

2019-11-14 16:27

是呀，以前虧損100，本來應該虧損120。