趙利偉 追問

2019-11-13 17:03

月底我要結轉成本，那么這個成本怎么結轉啊

meizi老師 解答

2019-11-13 17:05

你好   那你這個實際發生了廣告制作費了嗎  你們銷售貨物為主  不應該開廣告制作費的發票的

趙利偉 追問

2019-11-13 17:12

老師，這個是我們公司做了一個媽媽班，只要我們開廣告制作費的發票，供應商就支持我們一萬元的費用

meizi老師 解答

2019-11-13 17:17

你好   那你們做媽媽班的費用才是你的成本    你單獨是沒有成本的

趙利偉 追問

2019-11-13 17:20

老師，那我需要怎么做呢？

趙利偉 追問

2019-11-13 17:20

先收到廣告公司的貨？，再銷售給供應商公司？

meizi老師 解答

2019-11-13 17:27

你好 你總得有成本 你才好做收入   你要開票就要報其他業務收入 繳納增值稅的   最好是有廣告公司發生的相關成本

趙利偉 追問

2019-11-13 18:28

老師，您好，我只有我們開給供應商的發票，給供應商開了發票他就能給我們貨補，沒有廣告公司開給我們的發票，我們也只是開了一張發票也沒有付款，請問這張發票的分錄，以及月末結轉的分錄

meizi老師 解答

2019-11-13 18:46

你好    借應收賬款貸其他業務收入  應交稅費 這樣來掛著   借銀行存款貸應收賬款

趙利偉 追問

2019-11-13 18:52

老師，廣告公司不給我們開票，我們也沒有付款，這個成本的問題怎么解決啊

meizi老師 解答

2019-11-13 18:54

你好 你沒有實際的成本    你總不能虛做成本    你就做收入就行了。

趙利偉 追問

2019-11-13 19:00

老師，本身我這個發票開的是廣告制作費，稅率是百分之六，那么就說明我給君樂寶公司提供服務了，所以月末就不用結轉成本了，這么理解可以嗎

meizi老師 解答

2019-11-13 19:03

你好   其實正常的話 有收入肯定對應有成本的 。比如你的廣告制作費 會產生人工費和材料費的  這些都是成本的 。 只是你確實沒發生 你就做收入交稅把