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送心意

逸仙老師

职称中級會計師,稅務師

2019-11-13 16:31

你這應該借:非限定性凈資產(chǎn)(負數(shù))

黑眼圈的熊貓 追问

2019-11-13 16:38

因為我們收到的伙食費做的分錄是
借:銀行存款
貸:預收費用-伙食費
確認款項
借:預收費用-伙食費
貸:其他應付款-伙食費(付給供應商的食材款)
幼兒伙食費是代收款項。不計入成本。如果我按照老師說的貸:非限定性凈資產(chǎn)(負數(shù))。那么收到的伙食費記到的科目其他應付款沖減不了。教育局要求伙食賬統(tǒng)一在其他應付款-伙食費  核算

黑眼圈的熊貓 追问

2019-11-13 16:42

老師你的意思是
借:非限定性凈資產(chǎn)負數(shù)
借:其他應付款 正數(shù)
是嗎

逸仙老師 解答

2019-11-13 19:41

是的,你最后的分錄是正確的

黑眼圈的熊貓 追问

2019-11-14 09:19

老師。如果是最后一種分錄。膳食成本有被核銷嗎

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你好,同學,這樣的可以的
2019-11-14 09:40:21
你這應該借:非限定性凈資產(chǎn)(負數(shù))
2019-11-13 16:31:23
您好,這個理解為已經(jīng)記入了成本費用的扣回款項,現(xiàn)在進行支付。
2017-03-20 21:34:33
同學你好,從帳面上,這20萬,等于是乙公司向張三個人的借款, 要是平帳,把這20萬再打款給到張三,
2022-06-09 17:35:32
那做其他應付款,之前先墊付后續(xù)報銷做的其他應付款,之前她先墊付的報銷費用2000元 這個之前做借xx費用 貸其他應付款嗎?
2020-02-03 11:37:54
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