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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-29 17:16

可是2015年12月期末余額 ”以前年度損益調(diào)整 “還有150000萬(wàn),這個(gè)科目期末不是應(yīng)該沒(méi)余額的嗎?

木木 追問(wèn)

2016-03-29 17:25

2016年1月期末又結(jié)轉(zhuǎn)成了          借:以前年度損益調(diào)整  150000
                                                          貸:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 150000     老師我該怎么處理。

鄒老師 解答

2016-03-29 17:12

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了
是對(duì)的

鄒老師 解答

2016-03-29 20:24

既然都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)了,怎么還會(huì)有余額,是不是軟件有問(wèn)題
16年1月為什么要做一筆這樣的賬務(wù)處理

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做過(guò)分紅嗎?或者是計(jì)提過(guò)盈余公積嗎?
2024-05-30 12:38:22
你好 以前年度損益調(diào)整是一個(gè)過(guò)渡科目,期末是沒(méi)有余額的,因此要作為未分配利潤(rùn)來(lái)處理的
2022-12-27 09:07:10
你好,沒(méi)有的,這是以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),你的未分配利潤(rùn)有余額。
2022-04-12 10:40:02
你通過(guò)以前年度損益調(diào)整,就沒(méi)有通過(guò)利潤(rùn)表科目的,因此會(huì)導(dǎo)致鉤稽關(guān)系不正常的
2022-03-17 09:02:47
你好這個(gè)使用以前年度損益調(diào)整,你這個(gè) 差額部分做這個(gè),
2021-04-25 14:01:06
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