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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-03-29 15:22

請問一般稅人，3月份認證了不能底扣的544元稅額（購了電腦贈送給員工的）,3月份的賬務處理是這樣的嗎？
借：管理費用-福利費 3200應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）544 貸；應付職工薪酬-福利費3744
支付：支付：借：應付職工薪酬--職工福利費3744（含稅的）
                 貸：庫存現金。3744
請問3月份的增值稅申報表，也要做進項稅額轉出；只是認證的，沒有申報增值稅，3月份賬務處理要補計提管理費用-福利費544

鄒老師 解答

2016-03-29 15:13

一般是需要開具發票的

鄒老師 解答

2016-03-29 20:09

是的，認證了不能抵扣的進項，就需要做進項稅額轉出

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相關問題討論
一般是需要開具發票的
2016-03-29 15:13:55
你好:這個是免征印花稅的.
2020-07-09 10:23:50
您好同學，一般就是你具體的項目的編碼。只是稅率是0
2020-07-02 15:22:42
你好，自己種植的就是啊
2020-01-07 17:27:57
您好，對于木材的種植者來說，他銷售的木材是免稅的
2019-05-20 12:49:45
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