Esther  追問

2019-11-12 16:30

可是有的東西已經(jīng)停產(chǎn)了開不進(jìn)來票了，應(yīng)該怎么辦呢？沒有進(jìn)來票的情況下，先把發(fā)票開出去了，進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣過

月月老師 解答

2019-11-12 16:30

你好，再找一下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果沒有，就需要繳納稅款了。

Esther  追問

2019-11-12 16:32

繳納銷項(xiàng)稅嗎？我的產(chǎn)品成本應(yīng)該怎么弄呢

月月老師 解答

2019-11-12 16:35

你好，你可以做一個(gè)表格結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是所得稅稅前不能扣除。

Esther  追問

2019-11-12 16:47

就是先把成本結(jié)轉(zhuǎn)了，然后匯算清繳時(shí)把這部分成本調(diào)增對嗎

月月老師 解答

2019-11-12 16:47

你好，你的理解是正確的。

Esther  追問

2019-11-12 16:56

老師，那我在交增值稅的時(shí)候怎么證明我繳納的這部分增值稅就是我這些產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅呢？增值稅報(bào)表不是一個(gè)統(tǒng)一的表嗎

月月老師 解答

2019-11-12 16:59

你好，你開具發(fā)票就需要繳納增值稅，是一致的。

Esther  追問

2019-11-12 17:03

那我只要繳納過大于等于這部分發(fā)票銷項(xiàng)稅的稅款就可以了對吧，不需要做其他處理，這樣理解對嗎

月月老師 解答

2019-11-12 17:03

你好，你就交納需要的銷項(xiàng)稅額就可以，不需要大于。

Esther  追問

2019-11-12 17:14

好的，謝謝老師

月月老師 解答

2019-11-12 19:13

不客氣，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了。