丹妮 追問(wèn)

2019-11-12 14:48

可是 ，我上月計(jì)提了，分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
        貸：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅
下月初做了應(yīng)退稅款抵扣欠繳稅款
那之前計(jì)提的未交增值稅怎么辦

答疑蘇老師 解答

2019-11-12 14:51

你好 你欠繳稅款 不是在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方有余額嗎？

丹妮 追問(wèn)

2019-11-12 15:19

我寫(xiě)反了

答疑蘇老師 解答

2019-11-12 15:20

你好 對(duì)呀 應(yīng)退稅款是借方余額 就相互抵掉了

丹妮 追問(wèn)

2019-11-12 16:20

關(guān)鍵是兩個(gè)數(shù)字對(duì)不上啊

丹妮 追問(wèn)

2019-11-12 16:22

答疑蘇老師 解答

2019-11-12 16:37

你好 對(duì)不上沒(méi)有關(guān)系 哪個(gè)大余額就顯示在哪方就可以了