陽光總在風雨后 追問

2019-11-12 14:19

這樣的話，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目一直有余額

立紅老師 解答

2019-11-12 14:27

你好，應是沒有余額的，當初是應交稅費——應交增值稅貸方有金額，所以通過這個科目的借方轉到未交增值稅中

陽光總在風雨后 追問

2019-11-12 14:44

老師，通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目的借方把增值稅轉到未交增值稅的代放，轉出未交增值稅這個科目只有借方有數據的，這樣的話，不是借方一直有余額嗎？

立紅老師 解答

2019-11-12 14:45

你好，是看應交稅費-應交增值稅-賬的余額。

陽光總在風雨后 追問

2019-11-12 14:53

老師，那應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這個科目的余額就不用管了是嗎？您看一下圖片

立紅老師 解答

2019-11-12 14:56

你好，不用管，你看銷項不也有個貸方數么。

陽光總在風雨后 追問

2019-11-12 15:00

明白了，謝謝老師，還有就是，小規模的話增值稅科目是不是就設置到應交稅費-應交增值稅就可以了，不用在往后設置一級銷項稅額了，我最開始設置了，這個怎么辦啊老師？

立紅老師 解答

2019-11-12 15:02

你好，是的，如果已經啟用了，就不能改了， 除非把已有數據都刪除。

陽光總在風雨后 追問

2019-11-12 15:04

不改的話可以嗎老師？還是等明年1月份重新建一下賬??？有其他方法嗎？

立紅老師 解答

2019-11-12 15:07

你好，等明年建新賬時處理。