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故人不顧
于2019-11-12 12:45 發布 ??1515次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-12 12:45
你好 填寫在附表2 對應的欄次
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報稅系統中進項稅額轉出應填在那個報表
答: 你好 填寫在附表2 對應的欄次
稅務系統。進項稅額轉出的操作流程
答: 你好 具體的什么業務需要轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好!3月份我單位已抵扣了一張進項票,但是一直沒有收到,這個月初的時候對方單位和我們聯系,說是那張發票要作廢重開,由于我單位已做了抵扣,本月就在開票系統里申請填寫了紅字信息發票,那我方單位這個月報稅的時候是不是要把已抵扣的進項稅額在電子申報系統做進項稅額轉出?
答: 開紅字信息表次月這個進項稅額轉出,6月開紅字信息表,那這個是7月申報的時候轉出
我最近收到稅務局發來的發票異常通知書,要求將去年已認證的那兩份異常發票作進項稅額轉出我需要在開票系統上做紅字信息表填開嗎?還是只在申報時,在表二那里填就可以了?
討論
老師,在開票系統做了不抵扣勾選了,簽名成功了,在云廳的進項稅額明細表里面沒有寫進項稅額轉出會有什么問題嗎
在報稅系統上納稅申報時,已經認證,但后又做了進項稅額轉出,請問一下這部分轉出的稅額后期還可以抵扣嗎?
老師你好,請問我收到一份專票48000元,多開了500元發票的,有簽補充協議哦,是確定只需要付款47500元,專票是只能全額抵扣,那多出那部分我賬面分錄要怎么做和報稅系統是否需要將多出部分作進項稅額轉出,麻煩寫一下分錄給我和具體報稅操作可以嗎
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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