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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-11-12 11:45

你好，你當地主表的應納稅額減征額是根據附表數據自動生成的，還是需要另外填寫的？

EVA 追問

2019-11-12 11:48

應該是手動的

EVA 追問

2019-11-12 11:48

稅額遞減表示在主表生成后才可以填的表

鄒老師 解答

2019-11-12 11:51

你好，手動的那就需要手工在主表的 應納稅額減征額欄次填寫相應數據才是的

EVA 追問

2019-11-12 11:53

那怎么做賬。

鄒老師 解答

2019-11-12 11:56

你好，如果是一般納稅人
借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

EVA 追問

2019-11-12 11:59

EVA 追問

2019-11-12 11:59

我手動輸480.申報不了

鄒老師 解答

2019-11-12 12:00

你好，應該是手動的（我手動輸480.申報不了），你當地到底是手工填寫，還是根據附表數據生成的？

EVA 追問

2019-11-12 12:00

提示本期實際遞減稅額合計0。不等于23行應納稅簡征額

EVA 追問

2019-11-12 12:01

主表是根據附表填寫的

EVA 追問

2019-11-12 12:01

但是遞減表是在主表生成后才可以填的

鄒老師 解答

2019-11-12 12:03

你好，把主表應納稅額減征額欄次填寫相應數據480就是了

EVA 追問

2019-11-12 12:04

填了啊。申報不了

鄒老師 解答

2019-11-12 12:04

你好，提示什么原因申報不了？

EVA 追問

2019-11-12 12:05

提示本期實際遞減稅額合計0。不等于23行應納稅簡征額

鄒老師 解答

2019-11-12 12:07

你好，你當期增值稅申報表有應納稅額產生嗎?

EVA 追問

2019-11-12 12:07

有啊

EVA 追問

2019-11-12 12:07

沒有就不會用了

鄒老師 解答

2019-11-12 12:09

你好，那就需要咨詢稅局是什么原因，既然有應納稅額，而且沒有填寫錯誤，怎么會有這個提示了

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相關問題討論
你好，你當地主表的應納稅額減征額是根據附表數據自動生成的，還是需要另外填寫的？
2019-11-12 11:45:39
您好，是的。
2017-04-15 13:34:42
好，這個月。報稅期到20號，20號清卡就行。
2022-04-16 08:17:15
稅控盤清卡也可以到24再清卡
2020-02-14 19:59:07
那你先去稅局柜臺申報一下
2019-09-06 14:12:15
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