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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-12 10:36

你好,計入長期待攤費用科目核算,然后按月攤銷計入管理費用——招聘費核算

曉傅 追問

2019-11-12 11:05

那么購買筆記本電腦,是計入固定資產貸銀行存款?

鄒老師 解答

2019-11-12 11:07

你好,是的,是這樣做分錄

曉傅 追問

2019-11-12 11:10

繳納增值稅及附加稅怎么做會計科目呢

鄒老師 解答

2019-11-12 11:14

你好
借;應交稅費——應交增值稅,附加稅,貸;銀行存款

曉傅 追問

2019-11-12 11:16

增值稅進項還是銷項

鄒老師 解答

2019-11-12 11:20

你好,如果是一般納稅人
借;應交稅費——未交增值稅,附加稅,貸;銀行存款
如果是小規模
借;應交稅費——應交增值稅,附加稅,貸;銀行存款

曉傅 追問

2019-11-12 11:21

這是上月已交增值稅

曉傅 追問

2019-11-12 11:22

這個月申請轉為小規模,那是要按一般納稅人呢還是

曉傅 追問

2019-11-12 11:23

為什么是負數呢

鄒老師 解答

2019-11-12 11:23

你好,繳納 的稅款是屬于一般納稅人期間的稅款?

曉傅 追問

2019-11-12 11:23

是要先計提?

曉傅 追問

2019-11-12 11:23

是的

鄒老師 解答

2019-11-12 11:25

你好,如果是一般納稅人,需要做未交增值稅結轉

曉傅 追問

2019-11-12 11:27

那要做兩筆是嗎

鄒老師 解答

2019-11-12 11:28

你好,是的
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅

曉傅 追問

2019-11-12 11:30

沒有看懂

鄒老師 解答

2019-11-12 11:30

你好,看不懂的地方具體是?

曉傅 追問

2019-11-12 11:30

我做的是這樣的

鄒老師 解答

2019-11-12 11:31

你好,你這樣顯然是不對的,轉出未交增值稅還與城建稅對應上了

曉傅 追問

2019-11-12 11:35

你所指的是這樣?

曉傅 追問

2019-11-12 11:35

那附加稅是已經計入應交增值稅(轉出未交增值稅)了?

鄒老師 解答

2019-11-12 11:37

你好,你單位賬面沒有結轉之前銷項是5720.27,進項稅額是5346.05?

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你好,您可以計入銷售費用。
2020-05-11 14:46:56
你好,計入長期待攤費用科目核算,然后按月攤銷計入管理費用——招聘費核算
2019-11-12 10:36:44
你好!計入管理費用-服務費就可以了。如果金額大你就計入預付賬款,然后每個月分攤
2018-01-29 16:27:26
這個做借財務費用手續費這個
2020-08-12 14:04:27
你好,可以計入財務費用里面
2018-10-15 19:18:08
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