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送心意

風(fēng)老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA

2019-11-11 14:53

會(huì)計(jì)上還需要做固定資產(chǎn)清理的,只是在所得稅清算時(shí)需要做調(diào)整

Xyza 追問

2019-11-11 15:10

注銷時(shí)一定要資產(chǎn)負(fù)債表上國(guó)定資產(chǎn)科目是為0?

風(fēng)老師 解答

2019-11-11 15:30

是的,因?yàn)橘Y產(chǎn)總得處理掉、負(fù)債總得還掉才能算清算

Xyza 追問

2019-11-11 15:50

固定資產(chǎn)賬面價(jià)值還有50萬,稅務(wù)上已經(jīng)做了加速折舊,會(huì)計(jì)上可以把這部分固定資產(chǎn)掛應(yīng)收賬款嗎

風(fēng)老師 解答

2019-11-11 15:53

不是,應(yīng)該做固定資產(chǎn)清理,然后要看公司注銷后這部分資產(chǎn)歸誰所有,如果不賣的話,就相當(dāng)于給股東了吧,這里面涉及稅的

Xyza 追問

2019-11-11 16:01

給股東的話賬要怎么做

風(fēng)老師 解答

2019-11-11 16:05

那就視同分紅了,借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付普通股股利,貸:固定資產(chǎn)清理

Xyza 追問

2019-11-11 16:11

1.借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.借:利潤(rùn)分配-貸:固定資產(chǎn)清理 這樣嗎?這樣做要交稅嗎

Xyza 追問

2019-11-11 16:12

國(guó)定資產(chǎn)清理當(dāng)月還要計(jì)提折舊嗎

風(fēng)老師 解答

2019-11-11 16:18

要的,給個(gè)人股東分紅時(shí),需要扣繳個(gè)人所得稅的

Xyza 追問

2019-11-11 16:21

怎么做分錄

風(fēng)老師 解答

2019-11-11 16:26

借:利潤(rùn)分配 ,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅

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相關(guān)問題討論
您好,您具體是什么數(shù)據(jù)?方便截圖看一下嗎?
2019-02-25 12:16:57
您好,需要固定資產(chǎn)清理,稅務(wù)和會(huì)計(jì)是有差異的
2019-11-11 14:06:09
會(huì)計(jì)上還需要做固定資產(chǎn)清理的,只是在所得稅清算時(shí)需要做調(diào)整
2019-11-11 14:53:22
您好,本期折舊就是本期累計(jì)折舊貸方發(fā)生額
2022-04-25 11:39:44
你好 是的 原值是這樣填寫的
2019-10-19 11:39:52
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