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享受加計(jì)抵減政策，前面幾個(gè)月沒有銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng)，直到十月份才有銷項(xiàng)，按理說可以抵減，但是稅務(wù)通知十一月報(bào)十月份稅的時(shí)候暫時(shí)不要繳納稅款。這個(gè)加計(jì)抵減分錄要怎么做？還是先做一筆遞減？等實(shí)際繳納稅款時(shí)再做一筆，那我現(xiàn)在這一筆遞減的這樣做對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 等實(shí)際繳納再做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入，銀行存款
「Vi Chen」
于2019-11-10 17:22 發(fā)布 ??1331次瀏覽
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陳詩(shī)晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-10 17:23
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精選問題
老師 我想問個(gè)問題，2024年我們有掛靠社保的情況， 問
那個(gè)必須要發(fā)放和申報(bào)個(gè)稅的，不然稅局查到就按掛靠處罰 答
老師，我們公司22年在抖音平臺(tái)賣貨，現(xiàn)在沒有賣了。 問
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老師：我們是建筑公司修路項(xiàng)目，租了運(yùn)輸車（連車帶司 問
建筑服務(wù)，機(jī)械租賃。 答
匯算清繳表里的納稅調(diào)整表里的"第30欄" 問
其他一般沒有特別的指明，就是不屬與表上列的那些調(diào)整項(xiàng)目就可以在其他里面放了 答
老師好，公司出售了一臺(tái)自己使用過的二手車，因?yàn)橹?/a> 問
你好，分錄是對(duì)的，有的公司沒有其他收益科目，也可以用營(yíng)業(yè)外收入 答
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「Vi Chen」 追問
2019-11-10 17:32
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-11-10 17:34
「Vi Chen」 追問
2019-11-10 17:37
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-11-10 18:16