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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-03-28 15:26

那計提所得稅應在月末，暫時是拿不到發票的，也是用暫估成本嗎？
下月繳納所得稅的時候，如果拿到發票了，是沖回之前計提的 重新計提并按實際成本申報嗎？

鄒老師 解答

2016-03-28 14:33

可以暫估
只需要沖回暫估入庫的那一筆分錄

鄒老師 解答

2016-03-28 18:45

只能暫估，要不就會形成需要繳納很多所得稅的情況
沖回之前暫估的分錄，然后根據發票進行賬務處理就可以了

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相關問題討論
那計提所得稅應在月末，暫時是拿不到發票的，也是用暫估成本嗎？ 下月繳納所得稅的時候，如果拿到發票了，是沖回之前計提的 重新計提并按實際成本申報嗎？
2016-03-28 15:26:18
不做，你們做的不是實際發生的？實際發生那就不需要沖掉
2019-10-10 11:01:46
借：未分配利潤 貸：應交稅費-企業所得稅 借：應交稅費-企業所得稅 貸：銀行存款
2020-01-13 11:10:50
你好，做到結轉成本之和的
2019-01-10 18:40:32
您好 根據實際收到的材料 人工等 借：工程施工-合同成本-材料費用 借：工程施工-合同成本-人工費等 貸：應付賬款-暫估應付賬款 貸：應付職工薪酬
2020-04-27 20:40:34
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