飄 追問

2019-11-09 18:38

就這一步就可以了嗎？不用管上月進項留抵？

徐阿富老師 解答

2019-11-09 18:44

你好，你上期留抵余額在哪個子目的？

飄 追問

2019-11-09 18:47

沒懂你問的是什么意思？

徐阿富老師 解答

2019-11-09 18:49

你好，你說上月有留底，那留底的金額在明細賬的哪個子目里？

飄 追問

2019-11-09 18:54

上月因沒有銷項，沒做賬務處理。只是進項發票到的時候做了應交增值稅-進項稅的分錄，已經認證留抵了

徐阿富老師 解答

2019-11-09 19:01

哦，那你這個月全部的余額都按照我說的分錄做，然后最后做，借應交稅費――應交增值稅――轉出未交增值稅  貸應交稅費――未交增值稅

徐阿富老師 解答

2019-11-09 19:02

這樣做了就可以的。

飄 追問

2019-11-09 19:12

就比如這月銷項是11838.05，這月進項只有509，可是上月有幾萬的進項，我可以這么做分錄嗎？

飄 追問

2019-11-09 19:13

就是沒管上月留抵額

徐阿富老師 解答

2019-11-09 19:13

你好，可以的，可以這樣的

飄 追問

2019-11-09 19:14

好的，謝謝！

徐阿富老師 解答

2019-11-09 19:14

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝