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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-09 12:49

您好
請問是收到項目資金么

廖海鳴 追問

2019-11-09 12:49

是的,項目要結束時收到的

廖海鳴 追問

2019-11-09 12:50

項目結束后收到的呢?

bamboo老師 解答

2019-11-09 12:50

借:銀行存款
貸:應收賬款(預收賬款)

廖海鳴 追問

2019-11-09 12:52

之前沒有做過應收?

bamboo老師 解答

2019-11-09 12:53

那您前面有沒有開具發票

廖海鳴 追問

2019-11-09 12:57

沒有,之前付項目款沒有明確表示是項目款,項目結束才把那部分錢確定為項目款?

bamboo老師 解答

2019-11-09 12:58

那您可以計入預收賬款科目

廖海鳴 追問

2019-11-09 12:59

之前付的款么?

bamboo老師 解答

2019-11-09 13:00

您是付款還是收到款項啊

廖海鳴 追問

2019-11-09 13:05

之前的項目結束了,現在公司才確定把項目中的一部分錢作為項目款,這部分錢現在要怎么做賬?

bamboo老師 解答

2019-11-09 13:06

那您前面收的項目款項怎么處理的

廖海鳴 追問

2019-11-09 13:06

就是正常的公司支出

bamboo老師 解答

2019-11-09 13:07

您正常支出的時候怎么寫的分錄 是做的工程施工么

廖海鳴 追問

2019-11-09 13:08

嗯嗯

bamboo老師 解答

2019-11-09 13:09

那您工程施工下面有沒有分項目設置二級科目

廖海鳴 追問

2019-11-09 13:09

沒有

廖海鳴 追問

2019-11-09 13:10

有的有

bamboo老師 解答

2019-11-09 13:10

那您現在工程施工的科目不用處理 這個項目完工后 確認收入  從工程施工科目對應結轉一部分金額到主營業務成本就好了

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