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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-09 12:49

您好
請(qǐng)問(wèn)是收到項(xiàng)目資金么

廖海鳴 追問(wèn)

2019-11-09 12:49

是的,項(xiàng)目要結(jié)束時(shí)收到的

廖海鳴 追問(wèn)

2019-11-09 12:50

項(xiàng)目結(jié)束后收到的呢?

bamboo老師 解答

2019-11-09 12:50

借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款(預(yù)收賬款)

廖海鳴 追問(wèn)

2019-11-09 12:52

之前沒(méi)有做過(guò)應(yīng)收?

bamboo老師 解答

2019-11-09 12:53

那您前面有沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票

廖海鳴 追問(wèn)

2019-11-09 12:57

沒(méi)有,之前付項(xiàng)目款沒(méi)有明確表示是項(xiàng)目款,項(xiàng)目結(jié)束才把那部分錢確定為項(xiàng)目款?

bamboo老師 解答

2019-11-09 12:58

那您可以計(jì)入預(yù)收賬款科目

廖海鳴 追問(wèn)

2019-11-09 12:59

之前付的款么?

bamboo老師 解答

2019-11-09 13:00

您是付款還是收到款項(xiàng)啊

廖海鳴 追問(wèn)

2019-11-09 13:05

之前的項(xiàng)目結(jié)束了,現(xiàn)在公司才確定把項(xiàng)目中的一部分錢作為項(xiàng)目款,這部分錢現(xiàn)在要怎么做賬?

bamboo老師 解答

2019-11-09 13:06

那您前面收的項(xiàng)目款項(xiàng)怎么處理的

廖海鳴 追問(wèn)

2019-11-09 13:06

就是正常的公司支出

bamboo老師 解答

2019-11-09 13:07

您正常支出的時(shí)候怎么寫的分錄 是做的工程施工么

廖海鳴 追問(wèn)

2019-11-09 13:08

嗯嗯

bamboo老師 解答

2019-11-09 13:09

那您工程施工下面有沒(méi)有分項(xiàng)目設(shè)置二級(jí)科目

廖海鳴 追問(wèn)

2019-11-09 13:09

沒(méi)有

廖海鳴 追問(wèn)

2019-11-09 13:10

有的有

bamboo老師 解答

2019-11-09 13:10

那您現(xiàn)在工程施工的科目不用處理 這個(gè)項(xiàng)目完工后 確認(rèn)收入  從工程施工科目對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)一部分金額到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就好了

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