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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-09 07:40

租金你支付了好幾個月的是吧,那你改下之前的分錄,借預付貸銀存,按月分攤接管理費用貸預付
買的房屋借在建工程,進項貸銀存,完工之后借固定資產貸在建工程,次月折舊接xx費用貸累計折舊,固定資產的增值稅可以一次抵扣,折舊按月,抵扣所得稅

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租金你支付了好幾個月的是吧,那你改下之前的分錄,借預付貸銀存,按月分攤接管理費用貸預付 買的房屋借在建工程,進項貸銀存,完工之后借固定資產貸在建工程,次月折舊接xx費用貸累計折舊,固定資產的增值稅可以一次抵扣,折舊按月,抵扣所得稅
2019-11-09 07:40:58
你好,把發票第一聯復印一下 蓋上發票章 可以使用,如果還沒有給客戶,你作廢重新開具就行
2020-06-19 08:13:58
這個不是增值稅,這個是要計入無形資產的
2020-03-05 16:21:49
是的,你的理解很對 增值稅的進項稅額可以抵扣,但消費稅需要征收的(考試時需要注意,這是考點。)
2020-07-01 02:52:06
您好,您參考一下吧: “待抵扣進項稅額”明細科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經稅務機關認證,按照現行增值稅制度規定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產核算的不動產或者2016年5月1日后取得的不動產在建工程,按現行增值稅制度規定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額;實行納稅輔導期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。   “待認證進項稅額”明細科目,核算一般納稅人由于未經稅務機關認證而不得從當期銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現行增值稅制度規定準予從銷項稅額中抵扣,但尚未經稅務機關認證的進項稅額;一般納稅人已申請稽核但尚未取得稽核相符結果的海關繳款書進項稅額。
2017-03-03 17:36:07
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