你好。問題1. 公司沒有車。給員工的車報銷出差時用掉的油費、過橋過路費，可以這樣操作嗎？然后怎么做賬？問題2. 公司采購的商品是9000元。但是只有銷售單，沒有發票。可以做賬嗎？具體怎么做？問題3. 9月份付了50000元。沒有收到發票。我上個月做了預估入賬。 10月份發票來了，但是是和這個月買的40000元商品一起開了發票。一共開了90000元。這個月應該怎么做賬？問題比較多。謝謝解答。

三寶老師

職稱：高級會計師,稅務師

2019-11-08 17:29

1、可以，需要先簽訂公司租用私人汽車協議
2、沒有發票可以做賬，但成本不可以稅前扣除
3、借：庫存 90000 貸：預付付賬款 90000

熱情的畫筆追問

2019-11-08 17:37

不好意思。成本不能稅前扣除？這個是啥？我該怎么操作？

三寶老師解答

2019-11-08 17:42

沒有發票的商品，不可以作為扣除企業所得稅的成本，你如果結轉了成本，在年度匯算清繳時需要做納稅調增

熱情的畫筆追問

2019-11-08 17:59

3、借：庫存 90000 貸：預付付賬款 90000。話說這個是用什么憑證做呀。（然后
9月份付的5000預估入賬了，是用現金付的。10月份付的40000是公司轉賬的，最后合在一起開了90000元懂哇發票。這樣該怎么做呀）

三寶老師解答

2019-11-08 18:55

借：庫存 90000 貸：預付付賬款 90000憑發票入賬

熱情的畫筆追問

2019-11-08 18:59

不好意思。可是有一部分是現金一部分是銀行呀。這樣的話，付款憑證上的借方是寫庫存現金還是銀行存款呢？

三寶老師解答

2019-11-08 19:37

付現金
借預付賬款貸現金
轉賬
借預付賬款貸銀行存款

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