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送心意

小陳

職稱初級會計師,中級會計師,注冊會計師

2019-11-07 15:14

你看一下系統管理   進入時候選擇19年度,注冊之后,有個賬套,然后結轉上年數據,點擊一下

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你看一下系統管理 進入時候選擇19年度,注冊之后,有個賬套,然后結轉上年數據,點擊一下
2019-11-07 15:14:04
用友T3的年度結轉步驟 :一、 年度結賬,用帳套主管身份進入用友通——子模塊結賬,和平常月度結賬一樣,工資模塊不用結賬。此時總賬也不能結賬。 二、 帳套備份,用ADMIN進入系統管理,帳套——備份(輸出)——選擇要備份的帳套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夾放入備份——確定——退出,這一步必須要做,切記。 三、 建立新年度帳,用帳套主管身份進入系統管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2016年,也就是當前帳套的最后一個年度),點年度帳——建立——確定——明細方式——建立成功后,退出。 四、 結轉工資模塊,用帳套主管身份進入系統管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2017年,也就是當前帳套新建立的年度),——年度帳——結轉上年數據——工資管理,結轉成功后,退出 五、 結賬,同第一步,在做好第一步中其他模塊都結賬的前提下,結總賬。 六、 用帳套主管身份進入系統管理(一定要選好要建立年度帳的帳套,年度選擇2017年,結轉年度數據,結轉同第四步,結轉除工資管理以外的其他模塊,先結業務通,然后結核算,再結固定資產,最后結總賬。
2019-01-23 14:59:40
您好,要先把各個模塊12月月結,最后總賬月結再年結,年結前要備份,然后用帳套主管的身份登錄系統管理,建立年度賬。 然后以賬套主管重新以新年度登錄系統管理,開始年結,最后總賬年結。 年度結轉過程中沒有報任何錯誤,并不代表結轉成功了,還要確認年度結轉的數據沒有問題,年度結轉的工作才算完成 進入系統管理,點“系統”下拉菜單中的“注冊”;用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字,一般為操作員自己的名字;選擇要做的賬套;會計年度選擇本年的年度。如果要結轉2005年的年度期末數據,此時要選2006年。選好后點確定 2、 在菜單欄中選年度賬,在下拉菜單中選“結轉上年數據” 注:因為版本的不一樣,此時選擇也不一樣, 1) 如果是財務通基礎版,直接選擇總賬系統結轉即可; 2) 如果是財務通版準版或者套裝版,并且本賬套使用了固定資產、工資模塊。先要結轉固定資產和工資系統,兩者沒有先后順序;最后結轉總賬系統。 3) 如果是TONG2005的版本,并且使用了購銷存,就按照如圖所示,按順序從上到下結轉。 4) 因為結轉都比較簡單,在此我們只以結轉總賬系統為例加以說明。 3、 在結轉上年數據中選擇總賬系統結轉, 4、 點確認 5、 確認后系統彈出對話框,如果客戶要進行賬齡分析,并且每個月進行了賬齡兩清的操作,就選擇明細方式結轉;如果不需要賬齡分析,選余額方式。 注:一般建議選擇余額方式結轉,明細方式結轉如果操作不當容易出錯! 6、 經過結轉后,系統會彈出一個結轉報告,提示你正確的結轉科目和錯誤的結轉科目,如果有錯誤的,要查清楚原因。 7、 如果沒有問題,稍等就可以進行用下年度的時間進去進行新年度的賬務操作了。 8、 新的年度的報表,只要重新把原來的報表復制一份,在報表系統打開,進行賬套初始后就可以重新計算了。
2018-05-13 20:13:29
直接結賬,然后登系統管理新建年度賬結轉上年余額就可以了
2017-04-11 13:35:16
你好!18年做年結了嗎?
2019-01-26 15:52:02
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