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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-11-07 10:51

你申報10月份稅款的時候 當作是10月份預繳的 填寫附表四  
預繳的分錄  借:應交稅費-預繳增值稅 貸;銀行存款

趙蓓妮 追問

2019-11-07 10:52

那銀行流水是11月份的。

趙蓓妮 追問

2019-11-07 10:53

走的是基本賬戶

軼塵老師 解答

2019-11-07 10:54

沒事  因為你的程序有問題 應該是先預繳再開票    賬務處理按照正規的來   10月份入賬的時候掛個往來過度以下

趙蓓妮 追問

2019-11-07 10:56

10月份開票錢去當地稅務局預交去了,他們說先開票11月份交。
老師,怎么掛往來呢?

軼塵老師 解答

2019-11-07 10:58

10月份  借:應交稅費-預繳增值稅 貸;其他應付款-稅金

趙蓓妮 追問

2019-11-07 10:59

好的,謝謝老師

軼塵老師 解答

2019-11-07 11:01

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2020-03-13 21:40:41
你申報10月份稅款的時候 當作是10月份預繳的 填寫附表四 預繳的分錄 借:應交稅費-預繳增值稅 貸;銀行存款
2019-11-07 10:51:43
你們稅局說可以么,那代開發票這個完稅證明納稅人是你們企業么,?還是個人?
2019-12-30 16:35:19
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-09-13 16:01:37
你好 借管理費用 貸銀行存款 應交個人所得稅
2022-03-05 11:28:51
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