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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-11-05 15:08

你們開了發票做了工程結算的嗎

秋茴 追問

2019-11-05 15:09

沒有

郭老師 解答

2019-11-05 15:12

那就確認收入結轉到主營業務成本就可以

秋茴 追問

2019-11-05 15:15

只有確認收入才能結轉成本嗎

郭老師 解答

2019-11-05 15:22

是的，收入和成本對應的

秋茴 追問

2019-11-05 15:27

確認收入時借應收賬款貸主營業務收入
借主營業務成本貸工程結算。
對嗎

郭老師 解答

2019-11-05 15:28

第二個借主營業務成本貸工程施工

秋茴 追問

2019-11-05 15:29

哦，打錯了

秋茴 追問

2019-11-05 15:29

工程結算這個科目用在什么地方

郭老師 解答

2019-11-05 15:30

開了發票不確認收入
借銀存貸工程結算，銷項

秋茴 追問

2019-11-05 15:34

工程結算月末轉到哪

郭老師 解答

2019-11-05 15:39

和工程施工，主營業務成本收入對沖
借主營業務成本，工程施工貸主營業務收入
借工程結算工程施工

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相關問題討論
沒有
2019-11-05 15:09:26
需要，借：工程結算，貸：工程施工，工程毛利；借：主營業務成本，工程毛利貸：主營業務收入
2017-03-14 17:00:36
這兩個科目在資產負債表怎么體現
2017-03-31 23:47:14
工程施工和工程結算總額是平的，但合同毛利會有余額，是嗎
2018-08-29 08:55:38
工程施工科目 一、本科目核算企業(建造承包商)實際發生的合同成本和合同毛利。 二、本科目可按建造合同，分別“合同成本”、“間接費用”、“合同毛利”進行明細核算。 三、工程施工的主要賬務處理。 (一)企業進行合同建造發生的人工費、材料費、機械使用費以及施工現場材料的二次搬運費、生產工具和用具使用費、檢驗試驗費、臨設施折舊費等其他直接費用，借記本科目(合同成本)，貸記“應付職工薪酬”、“原材料”等科目。發生的施工、生產單位管理人員職工薪酬、固定資產折舊費、產保險費、工程保修費、排污費等間接費用，借記本科目(間接費用)，貸記“累計折舊”、“銀行存款”等科目。期(月)末，將間接費用分配計入有關合同成本，借記本科目(合同成本)，貸記本科目(間接費用)。 (二)確認合同收入、合同費用，借記“主營業務成本”科目，貸記“主營業務收入”科目，按其差額，借記或貸記本科目(合同毛利)。分錄如下: 借:工程施工--合同毛利 主營業務成本 貸:主營業務收入 (三)合同完工，應將本科目余額與相關工程施工合同的“工程結算”科目對沖，借記“工程結算”科目，貸記本科目。分錄如下 : 借:工程結算 貸:工程施工--合同成本 工程施工--合同毛利 四、本科目期末借余額，反映企業尚未完工的建造合同成本和合同毛利。 本科目月末年末可以有余額
2019-05-21 10:02:17
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