臭石頭 追問

2019-11-05 09:52

不懂

郭老師 解答

2019-11-05 10:02

之前分錄不變金額是負數

臭石頭 追問

2019-11-05 10:03

但  跨了年度結轉了損益  結賬了的呀

郭老師 解答

2019-11-05 10:05

你用以前年度損益調整得去修改以前年度的匯算清繳
現在去修改一般修改不了的

臭石頭 追問

2019-11-05 10:07

那我現在怎么做  可以完整的寫下分錄嘛  我還是不懂

郭老師 解答

2019-11-05 10:11

之前的業務怎么做的

臭石頭 追問

2019-11-05 10:12

這樣做的

臭石頭 追問

2019-11-05 10:15

還有就是18年沒交過稅  19年三四月才到稅務局備案核準的

郭老師 解答

2019-11-05 10:17

借銀存/應收賬款負數貸其他業務收入負數，應交稅費負數

臭石頭 追問

2019-11-05 10:18

直接只需要做這筆然后正確的寫上嘛？

郭老師 解答

2019-11-05 10:22

你好，可以的

臭石頭 追問

2019-11-05 10:25

結轉的損益不用調整嘛？

郭老師 解答

2019-11-05 10:29

肯定需要
借其他業務收入負數貸本年利潤負數
損益都是自動結轉的

臭石頭 追問

2019-11-05 10:32

那我前面那個直接調賬然后寫正確的可以不？

郭老師 解答

2019-11-05 10:36

你好
前面的調賬我不是給你寫了分錄了嘛

臭石頭 追問

2019-11-05 12:15

嗯  好嘛    那這個就只需要做你寫的那兩個分錄就可以了噶

郭老師 解答

2019-11-05 12:15

你好，是的，寫上面兩個就可以

臭石頭 追問

2019-11-05 12:20

好的謝謝老師

郭老師 解答

2019-11-05 12:22

不用客氣的。