老師，航天信息系統(tǒng)年費(fèi)280元，在申報(bào)增值稅時(shí)，在附表4中增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額中填寫(xiě)了280,校驗(yàn)之后增值稅主表中并沒(méi)有在應(yīng)交增值稅中抵減，是不是要自己填寫(xiě)啊，謝謝！

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-05 08:34

您好
是的要自己手動(dòng)填寫(xiě)主表23欄

尋夢(mèng)者@… 追問(wèn)

2019-11-05 08:36

在附表4中填寫(xiě)的對(duì)不對(duì)呢？

bamboo老師解答

2019-11-05 08:39

附表四2 3 4欄都要填寫(xiě)

尋夢(mèng)者@… 追問(wèn)

2019-11-05 08:47

航天信息維護(hù)費(fèi)屬于一般項(xiàng)目還是即征即退項(xiàng)目，我手動(dòng)填寫(xiě)之后，提示

尋夢(mèng)者@… 追問(wèn)

2019-11-05 08:48

航天信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)是不是只要填寫(xiě)附表4就可以了

bamboo老師解答

2019-11-05 08:50

您有增值稅需要繳納么

尋夢(mèng)者@… 追問(wèn)

2019-11-05 08:50

是的

bamboo老師解答

2019-11-05 08:51

附表四減免稅明細(xì)表主表23欄都要填寫(xiě)

尋夢(mèng)者@… 追問(wèn)

2019-11-05 08:51

請(qǐng)問(wèn)上面的提示，要怎么處理？是不是只要填寫(xiě)附表4

尋夢(mèng)者@… 追問(wèn)

2019-11-05 08:53

減免稅明細(xì)表中有兩個(gè)增值稅的，選擇哪個(gè)？

bamboo老師解答

2019-11-05 08:59

減免稅明細(xì)表選擇稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)

"財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅[2012]15號(hào)）第五條規(guī)定，納稅人在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)：增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期第10欄填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。"

2017-06-18 16:30:08

新年好專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)金額是多少？你單位當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是多少？

2019-02-12 15:39:59

新年好專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)金額是多少？你單位當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是多少？

2019-02-12 15:39:56

抵減時(shí)候填寫(xiě)減免稅那欄，并且要填附表

2015-10-11 08:59:13

你好，填寫(xiě)在防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)減免明細(xì)表

2017-08-08 09:37:47

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