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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-11-04 12:11

你好，第一次不需要的，
可以全額抵扣

愛妃接旨 追問

2019-11-04 12:17

我這是第二次交維護費，我們是一般納稅人

愛妃接旨 追問

2019-11-04 12:17

老師在增值稅納稅申報表哪款填寫這個抵扣的數(shù)

郭老師 解答

2019-11-04 12:19

那就要認證，只能抵扣稅額
在附表二35欄填寫

愛妃接旨 追問

2019-11-04 14:03

可是航信的人說不用認證直接抵扣就行

郭老師 解答

2019-11-04 14:07

看錯了，維護費可以全額抵扣的，不需要認證，開的普票的
第二次的金稅盤不能全額抵扣

愛妃接旨 追問

2019-11-04 14:51

老師，抵扣的在增值稅納稅申報表哪一列填，還用備案嗎

郭老師 解答

2019-11-04 14:54

需要備案的
主表應(yīng)納稅減征額，附表四，減免表

愛妃接旨 追問

2019-11-04 15:03

老師，這個怎么備案啊

郭老師 解答

2019-11-04 15:06

在電子稅務(wù)局-減免備案-增值稅減免備案

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相關(guān)問題討論
你好，第一次不需要的， 可以全額抵扣
2019-11-04 12:11:14
你好 借管理費用 貸銀行 抵時 貸應(yīng)交稅費 貸管理費用?
2021-12-09 15:44:21
有銷項才能抵扣，沒有銷項不能抵扣，不用特別處理。
2018-09-04 14:27:54
你好 這個你最好跟稅局確定下 有的可能跨年了不允許抵扣的
2019-08-13 09:40:40
您好 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：銀行存款 后期維護費也這樣做賬
2019-03-07 20:17:22
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