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送心意

風(fēng)老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-11-03 17:46

既然發(fā)票已經(jīng)開過了,就應(yīng)該借:管理費用—進(jìn)退場費4.5萬,貸,銀行存款4.5萬,而不能計入預(yù)付賬款了
預(yù)付賬款借方核算的是沒有開發(fā)票就付款的項目
現(xiàn)在仍然有預(yù)付賬款這個科目

白雪 追問

2019-11-03 17:54

但付款的4.5萬元其中3萬元是升降機(jī)的3個月租賃費這樣該怎么做分

風(fēng)老師 解答

2019-11-03 17:57

發(fā)票開的是4.5萬是一起的,并沒有分出來
如果要分的話,就是借:管理費用-進(jìn)退場費1.5萬,工程施工-機(jī)械費 3萬

白雪 追問

2019-11-03 18:01

合同簽的是進(jìn)退場費1.5萬和租賃費分開的,發(fā)票沒有分開開,到底記賬時用分開嗎?

風(fēng)老師 解答

2019-11-03 18:03

這樣的發(fā)票跟合同不一致,可能導(dǎo)致稅務(wù)局檢查時出現(xiàn)問題,最好要求對方更換

白雪 追問

2019-11-03 19:01

白雪 追問

2019-11-03 19:01

老師這個昰合同和發(fā)票,你看一下

風(fēng)老師 解答

2019-11-03 21:19

這樣的合同約定會認(rèn)為進(jìn)退場費也是租金的一部分,你們收到發(fā)票時,應(yīng)該全部計入租賃費的

白雪 追問

2019-11-03 21:35

好的,借,管理費用—租賃費45000.貸,銀行存款45000.這樣做可以嗎?我不攤銷可以嗎?一次計入費用可以嗎?10月份只做這一個分錄可以嗎?

風(fēng)老師 解答

2019-11-03 21:41

可以一次進(jìn)費用,反正沒有跨年,租賃費也是1年以內(nèi)的
不過施工企業(yè)租賃機(jī)器應(yīng)該計入工程施工,而不是管理費用

白雪 追問

2019-11-03 21:44

我們是民營婦女兒童醫(yī)院,現(xiàn)在正在裝修施工階段,大概5個月裝修完,明年4月份計劃營業(yè)

白雪 追問

2019-11-03 21:45

這些沒有營業(yè)前的費用是不是計入開辦費啊?具體分錄怎么做?謝謝

風(fēng)老師 解答

2019-11-03 21:48

現(xiàn)在沒有開辦費這個科目了,你們自己辦公樓裝修費應(yīng)該計入在建工程的

白雪 追問

2019-11-03 22:04

我們是租的大樓,是經(jīng)濟(jì)租賃大樓,不是自己的大樓

白雪 追問

2019-11-03 22:04

該怎么做分錄?

風(fēng)老師 解答

2019-11-03 22:10

借:在建工程-裝修工程 45000,貸,銀行存款45000

白雪 追問

2019-11-03 22:11

嗯,這樣還用分?jǐn)備N嗎

風(fēng)老師 解答

2019-11-03 22:13

在建工程要等裝修完成驗收之后才轉(zhuǎn)入長期待攤費用分?jǐn)偟模绻銈冋J(rèn)為1年之內(nèi)就要重新裝修,可以驗收完成一次計入管理費用

白雪 追問

2019-11-03 22:34

我們沒有經(jīng)營前的費用到底還進(jìn)管理費用—開辦費嗎?老師

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你好!對的。就是這樣。不過你的發(fā)票稅額一次做進(jìn)項。可以只分?jǐn)偨痤~。
2017-09-08 09:39:05
你好 你這樣的話 就重復(fù)做費用了。 你付款一年的時候做 借預(yù)付賬款貸銀行存款 分?jǐn)偟臅r候每月做 借:管理費用租金 貸:預(yù)付賬款
2019-10-12 17:35:10
你好!可以的。你紅字沖減之前的,然后按你的做
2017-07-03 15:02:16
沒有發(fā)票不能在稅前扣除,建議跟房東協(xié)商提前開具發(fā)票。
2017-07-29 20:31:21
既然發(fā)票已經(jīng)開過了,就應(yīng)該借:管理費用—進(jìn)退場費4.5萬,貸,銀行存款4.5萬,而不能計入預(yù)付賬款了 預(yù)付賬款借方核算的是沒有開發(fā)票就付款的項目 現(xiàn)在仍然有預(yù)付賬款這個科目
2019-11-03 17:46:01
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