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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-11-03 15:17

你好,你所指的怎么分具體是指的什么意思?

天使的眼淚 追問

2019-11-03 15:31

就是我9月取得的發票,10月認證的,具體怎么處理和報稅呢?

天使的眼淚 追問

2019-11-03 15:33

9月份取得的發票,認證的時候認證到10月了,怎么做分錄呢?

鄒老師 解答

2019-11-03 15:40

你好,你 是想9月份發票入賬,但是進項稅額放在10月份抵扣的意思?

天使的眼淚 追問

2019-11-03 15:40

是的

鄒老師 解答

2019-11-03 15:44

你好
9月份,借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額),貸;銀行存款等科目
10月份,借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)
在11月份申報10月份稅款的時候填寫在增值稅申報表附表二的進項稅額欄次就是了

天使的眼淚 追問

2019-11-03 15:46

分錄和您寫的一樣,因為我是手工帳,但是金額我還是有點琢磨不透,不明白

鄒老師 解答

2019-11-03 15:53

你好,金額不明白的地方是?
9月份,借;原材料等科目(不含稅金額),應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)(發票上面的稅額部分),貸;銀行存款等科目
10月份,借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(發票上面的稅額部分)
貸;應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)(發票上面的稅額部分)

天使的眼淚 追問

2019-11-03 15:55

9月份我的資產負債表上應交稅費的金額是多少?10月是多少?

天使的眼淚 追問

2019-11-03 15:58

9月份由于我沒認證發票,導致資產負債表中的應交稅費是24999.14,10月份我要抵扣了,現在這個數字就對不上了,我該怎么調整一下

鄒老師 解答

2019-11-03 15:59

你好,假如發票上面的稅額是1萬,沒有其他業務
那9月份資產負債表上面的應交稅費是-1萬,10月份也是負數1萬

天使的眼淚 追問

2019-11-03 16:00

您還是沒明白

鄒老師 解答

2019-11-03 16:02

你好,9月份沒有認證的進項稅額放在10月份認證抵扣,在11月份填寫申報10月份稅款的時候填寫在增值稅申報表附表二的進項稅額欄次就是了

天使的眼淚 追問

2019-11-03 16:02

9月份假如是一萬稅費,10月份我認證發票了,抵減了一部分稅費,導致我報表上實際填寫多少了?

鄒老師 解答

2019-11-03 16:03

你好,11月份填寫10月份增值稅申報表的時候進項稅額是1萬,抵減了一部分剩余一部分結轉以后月份繼續抵扣就是了

天使的眼淚 追問

2019-11-03 16:06

這樣填寫是那個報稅得系統上的金額不一致了,怎么辦?

鄒老師 解答

2019-11-03 16:08

你好,我這邊怎么填寫都是一致的
你能把你9月份發票情況的稅額是多少,你10月份是按多少填寫的數據提供一下嗎?能描述不一致的地方是哪里?

天使的眼淚 追問

2019-11-03 16:30

8月份有-2765.65的留底,九月份發票認證到10月了,導致沒有進項稅,應交稅費是24999.14,我10月認證發票金額是29464.66,銷項稅是2600,我十月份報表的應交稅費是多少?

鄒老師 解答

2019-11-03 16:35

你好,如果不考慮其他稅款,只考慮增值稅,按應交稅費期末余額=—2765.65—29464.66+2600

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你好,你所指的怎么分具體是指的什么意思?
2019-11-03 15:17:08
不需要,祝工作順利
2019-01-03 22:15:05
您好,專票未認證,需要開票房自行沖紅,填寫沖紅發票時按對應的藍字發票票面信息填寫開票內容及金額就可。
2018-08-28 17:28:04
你好,是網上填寫的,可以從小學到初中,高中選一個填。
2023-01-08 23:36:26
你好,認證后就在主表進項稅額里面了,有期末留抵數。
2019-06-03 11:42:46
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