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天使的眼淚
于2019-11-03 15:15 發(fā)布 ??654次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-11-03 15:17
你好,你所指的怎么分具體是指的什么意思?
天使的眼淚 追問
2019-11-03 15:31
就是我9月取得的發(fā)票,10月認(rèn)證的,具體怎么處理和報稅呢?
2019-11-03 15:33
9月份取得的發(fā)票,認(rèn)證的時候認(rèn)證到10月了,怎么做分錄呢?
鄒老師 解答
2019-11-03 15:40
你好,你 是想9月份發(fā)票入賬,但是進(jìn)項稅額放在10月份抵扣的意思?
是的
2019-11-03 15:44
你好9月份,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目10月份,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)在11月份申報10月份稅款的時候填寫在增值稅申報表附表二的進(jìn)項稅額欄次就是了
2019-11-03 15:46
分錄和您寫的一樣,因為我是手工帳,但是金額我還是有點琢磨不透,不明白
2019-11-03 15:53
你好,金額不明白的地方是?9月份,借;原材料等科目(不含稅金額),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)(發(fā)票上面的稅額部分),貸;銀行存款等科目10月份,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(發(fā)票上面的稅額部分)貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)(發(fā)票上面的稅額部分)
2019-11-03 15:55
9月份我的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費的金額是多少?10月是多少?
2019-11-03 15:58
9月份由于我沒認(rèn)證發(fā)票,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費是24999.14,10月份我要抵扣了,現(xiàn)在這個數(shù)字就對不上了,我該怎么調(diào)整一下
2019-11-03 15:59
你好,假如發(fā)票上面的稅額是1萬,沒有其他業(yè)務(wù)那9月份資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)交稅費是-1萬,10月份也是負(fù)數(shù)1萬
2019-11-03 16:00
您還是沒明白
2019-11-03 16:02
你好,9月份沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅額放在10月份認(rèn)證抵扣,在11月份填寫申報10月份稅款的時候填寫在增值稅申報表附表二的進(jìn)項稅額欄次就是了
9月份假如是一萬稅費,10月份我認(rèn)證發(fā)票了,抵減了一部分稅費,導(dǎo)致我報表上實際填寫多少了?
2019-11-03 16:03
你好,11月份填寫10月份增值稅申報表的時候進(jìn)項稅額是1萬,抵減了一部分剩余一部分結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣就是了
2019-11-03 16:06
這樣填寫是那個報稅得系統(tǒng)上的金額不一致了,怎么辦?
2019-11-03 16:08
你好,我這邊怎么填寫都是一致的你能把你9月份發(fā)票情況的稅額是多少,你10月份是按多少填寫的數(shù)據(jù)提供一下嗎?能描述不一致的地方是哪里?
2019-11-03 16:30
8月份有-2765.65的留底,九月份發(fā)票認(rèn)證到10月了,導(dǎo)致沒有進(jìn)項稅,應(yīng)交稅費是24999.14,我10月認(rèn)證發(fā)票金額是29464.66,銷項稅是2600,我十月份報表的應(yīng)交稅費是多少?
2019-11-03 16:35
你好,如果不考慮其他稅款,只考慮增值稅,按應(yīng)交稅費期末余額=—2765.65—29464.66+2600
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老師:我就是上個月取得的發(fā)票,這個月認(rèn)證了,我填寫報表的時候怎么分了?
答: 你好,你所指的怎么分具體是指的什么意思?
取得增值稅專用發(fā)票未認(rèn)證申報表要填寫嘛?
答: 不需要,祝工作順利
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師,我沒有學(xué)位,教資考完認(rèn)證需要填寫怎么辦?
答: 你好,是網(wǎng)上填寫的,可以從小學(xué)到初中,高中選一個填。
待抵扣的是不是填寫手里有的發(fā)票,沒認(rèn)證的
討論
請問勾選認(rèn)證時選擇“不抵扣”的發(fā)票,報表如何填寫
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票如果當(dāng)月不抵扣可以在哪蘭里填寫呢還是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月必須抵扣呢
如果6月勾選認(rèn)證的發(fā)票在報稅的時候沒有填寫怎么辦?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
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2019-11-03 15:31
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2019-11-03 15:33
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2019-11-03 15:40
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2019-11-03 15:40
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2019-11-03 16:02
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