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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-03 15:17

你好,你所指的怎么分具體是指的什么意思?

天使的眼淚 追問

2019-11-03 15:31

就是我9月取得的發(fā)票,10月認(rèn)證的,具體怎么處理和報稅呢?

天使的眼淚 追問

2019-11-03 15:33

9月份取得的發(fā)票,認(rèn)證的時候認(rèn)證到10月了,怎么做分錄呢?

鄒老師 解答

2019-11-03 15:40

你好,你 是想9月份發(fā)票入賬,但是進(jìn)項稅額放在10月份抵扣的意思?

天使的眼淚 追問

2019-11-03 15:40

是的

鄒老師 解答

2019-11-03 15:44

你好
9月份,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目
10月份,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
在11月份申報10月份稅款的時候填寫在增值稅申報表附表二的進(jìn)項稅額欄次就是了

天使的眼淚 追問

2019-11-03 15:46

分錄和您寫的一樣,因為我是手工帳,但是金額我還是有點琢磨不透,不明白

鄒老師 解答

2019-11-03 15:53

你好,金額不明白的地方是?
9月份,借;原材料等科目(不含稅金額),應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)(發(fā)票上面的稅額部分),貸;銀行存款等科目
10月份,借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(發(fā)票上面的稅額部分)
貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)(發(fā)票上面的稅額部分)

天使的眼淚 追問

2019-11-03 15:55

9月份我的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費的金額是多少?10月是多少?

天使的眼淚 追問

2019-11-03 15:58

9月份由于我沒認(rèn)證發(fā)票,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費是24999.14,10月份我要抵扣了,現(xiàn)在這個數(shù)字就對不上了,我該怎么調(diào)整一下

鄒老師 解答

2019-11-03 15:59

你好,假如發(fā)票上面的稅額是1萬,沒有其他業(yè)務(wù)
那9月份資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)交稅費是-1萬,10月份也是負(fù)數(shù)1萬

天使的眼淚 追問

2019-11-03 16:00

您還是沒明白

鄒老師 解答

2019-11-03 16:02

你好,9月份沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅額放在10月份認(rèn)證抵扣,在11月份填寫申報10月份稅款的時候填寫在增值稅申報表附表二的進(jìn)項稅額欄次就是了

天使的眼淚 追問

2019-11-03 16:02

9月份假如是一萬稅費,10月份我認(rèn)證發(fā)票了,抵減了一部分稅費,導(dǎo)致我報表上實際填寫多少了?

鄒老師 解答

2019-11-03 16:03

你好,11月份填寫10月份增值稅申報表的時候進(jìn)項稅額是1萬,抵減了一部分剩余一部分結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣就是了

天使的眼淚 追問

2019-11-03 16:06

這樣填寫是那個報稅得系統(tǒng)上的金額不一致了,怎么辦?

鄒老師 解答

2019-11-03 16:08

你好,我這邊怎么填寫都是一致的
你能把你9月份發(fā)票情況的稅額是多少,你10月份是按多少填寫的數(shù)據(jù)提供一下嗎?能描述不一致的地方是哪里?

天使的眼淚 追問

2019-11-03 16:30

8月份有-2765.65的留底,九月份發(fā)票認(rèn)證到10月了,導(dǎo)致沒有進(jìn)項稅,應(yīng)交稅費是24999.14,我10月認(rèn)證發(fā)票金額是29464.66,銷項稅是2600,我十月份報表的應(yīng)交稅費是多少?

鄒老師 解答

2019-11-03 16:35

你好,如果不考慮其他稅款,只考慮增值稅,按應(yīng)交稅費期末余額=—2765.65—29464.66+2600

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相關(guān)問題討論
你好,你所指的怎么分具體是指的什么意思?
2019-11-03 15:17:08
不需要,祝工作順利
2019-01-03 22:15:05
您好,專票未認(rèn)證,需要開票房自行沖紅,填寫沖紅發(fā)票時按對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票票面信息填寫開票內(nèi)容及金額就可。
2018-08-28 17:28:04
你好,是網(wǎng)上填寫的,可以從小學(xué)到初中,高中選一個填。
2023-01-08 23:36:26
你好,認(rèn)證后就在主表進(jìn)項稅額里面了,有期末留抵?jǐn)?shù)。
2019-06-03 11:42:46
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