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天使的眼淚
于2019-11-03 15:15 發布 ??651次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-11-03 15:17
你好,你所指的怎么分具體是指的什么意思?
天使的眼淚 追問
2019-11-03 15:31
就是我9月取得的發票,10月認證的,具體怎么處理和報稅呢?
2019-11-03 15:33
9月份取得的發票,認證的時候認證到10月了,怎么做分錄呢?
鄒老師 解答
2019-11-03 15:40
你好,你 是想9月份發票入賬,但是進項稅額放在10月份抵扣的意思?
是的
2019-11-03 15:44
你好9月份,借;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額),貸;銀行存款等科目10月份,借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)在11月份申報10月份稅款的時候填寫在增值稅申報表附表二的進項稅額欄次就是了
2019-11-03 15:46
分錄和您寫的一樣,因為我是手工帳,但是金額我還是有點琢磨不透,不明白
2019-11-03 15:53
你好,金額不明白的地方是?9月份,借;原材料等科目(不含稅金額),應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)(發票上面的稅額部分),貸;銀行存款等科目10月份,借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(發票上面的稅額部分)貸;應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)(發票上面的稅額部分)
2019-11-03 15:55
9月份我的資產負債表上應交稅費的金額是多少?10月是多少?
2019-11-03 15:58
9月份由于我沒認證發票,導致資產負債表中的應交稅費是24999.14,10月份我要抵扣了,現在這個數字就對不上了,我該怎么調整一下
2019-11-03 15:59
你好,假如發票上面的稅額是1萬,沒有其他業務那9月份資產負債表上面的應交稅費是-1萬,10月份也是負數1萬
2019-11-03 16:00
您還是沒明白
2019-11-03 16:02
你好,9月份沒有認證的進項稅額放在10月份認證抵扣,在11月份填寫申報10月份稅款的時候填寫在增值稅申報表附表二的進項稅額欄次就是了
9月份假如是一萬稅費,10月份我認證發票了,抵減了一部分稅費,導致我報表上實際填寫多少了?
2019-11-03 16:03
你好,11月份填寫10月份增值稅申報表的時候進項稅額是1萬,抵減了一部分剩余一部分結轉以后月份繼續抵扣就是了
2019-11-03 16:06
這樣填寫是那個報稅得系統上的金額不一致了,怎么辦?
2019-11-03 16:08
你好,我這邊怎么填寫都是一致的你能把你9月份發票情況的稅額是多少,你10月份是按多少填寫的數據提供一下嗎?能描述不一致的地方是哪里?
2019-11-03 16:30
8月份有-2765.65的留底,九月份發票認證到10月了,導致沒有進項稅,應交稅費是24999.14,我10月認證發票金額是29464.66,銷項稅是2600,我十月份報表的應交稅費是多少?
2019-11-03 16:35
你好,如果不考慮其他稅款,只考慮增值稅,按應交稅費期末余額=—2765.65—29464.66+2600
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老師:我就是上個月取得的發票,這個月認證了,我填寫報表的時候怎么分了?
答: 你好,你所指的怎么分具體是指的什么意思?
取得增值稅專用發票未認證申報表要填寫嘛?
答: 不需要,祝工作順利
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師,我沒有學位,教資考完認證需要填寫怎么辦?
答: 你好,是網上填寫的,可以從小學到初中,高中選一個填。
待抵扣的是不是填寫手里有的發票,沒認證的
討論
請問勾選認證時選擇“不抵扣”的發票,報表如何填寫
當月認證的發票如果當月不抵扣可以在哪蘭里填寫呢還是當月認證當月必須抵扣呢
如果6月勾選認證的發票在報稅的時候沒有填寫怎么辦?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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天使的眼淚 追問
2019-11-03 15:31
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2019-11-03 15:33
鄒老師 解答
2019-11-03 15:40
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2019-11-03 15:40
鄒老師 解答
2019-11-03 15:44
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2019-11-03 15:46
鄒老師 解答
2019-11-03 15:53
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2019-11-03 15:55
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2019-11-03 15:58
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2019-11-03 15:59
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2019-11-03 16:00
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2019-11-03 16:02
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2019-11-03 16:03
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