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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-03 15:17

你好,你所指的怎么分具體是指的什么意思?

天使的眼淚 追問(wèn)

2019-11-03 15:31

就是我9月取得的發(fā)票,10月認(rèn)證的,具體怎么處理和報(bào)稅呢?

天使的眼淚 追問(wèn)

2019-11-03 15:33

9月份取得的發(fā)票,認(rèn)證的時(shí)候認(rèn)證到10月了,怎么做分錄呢?

鄒老師 解答

2019-11-03 15:40

你好,你 是想9月份發(fā)票入賬,但是進(jìn)項(xiàng)稅額放在10月份抵扣的意思?

天使的眼淚 追問(wèn)

2019-11-03 15:40

是的

鄒老師 解答

2019-11-03 15:44

你好
9月份,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
10月份,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
在11月份申報(bào)10月份稅款的時(shí)候填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就是了

天使的眼淚 追問(wèn)

2019-11-03 15:46

分錄和您寫(xiě)的一樣,因?yàn)槲沂鞘止ぃ墙痤~我還是有點(diǎn)琢磨不透,不明白

鄒老師 解答

2019-11-03 15:53

你好,金額不明白的地方是?
9月份,借;原材料等科目(不含稅金額),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)(發(fā)票上面的稅額部分),貸;銀行存款等科目
10月份,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(發(fā)票上面的稅額部分)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)(發(fā)票上面的稅額部分)

天使的眼淚 追問(wèn)

2019-11-03 15:55

9月份我的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)的金額是多少?10月是多少?

天使的眼淚 追問(wèn)

2019-11-03 15:58

9月份由于我沒(méi)認(rèn)證發(fā)票,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是24999.14,10月份我要抵扣了,現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字就對(duì)不上了,我該怎么調(diào)整一下

鄒老師 解答

2019-11-03 15:59

你好,假如發(fā)票上面的稅額是1萬(wàn),沒(méi)有其他業(yè)務(wù)
那9月份資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)交稅費(fèi)是-1萬(wàn),10月份也是負(fù)數(shù)1萬(wàn)

天使的眼淚 追問(wèn)

2019-11-03 16:00

您還是沒(méi)明白

鄒老師 解答

2019-11-03 16:02

你好,9月份沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額放在10月份認(rèn)證抵扣,在11月份填寫(xiě)申報(bào)10月份稅款的時(shí)候填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就是了

天使的眼淚 追問(wèn)

2019-11-03 16:02

9月份假如是一萬(wàn)稅費(fèi),10月份我認(rèn)證發(fā)票了,抵減了一部分稅費(fèi),導(dǎo)致我報(bào)表上實(shí)際填寫(xiě)多少了?

鄒老師 解答

2019-11-03 16:03

你好,11月份填寫(xiě)10月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬(wàn),抵減了一部分剩余一部分結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣就是了

天使的眼淚 追問(wèn)

2019-11-03 16:06

這樣填寫(xiě)是那個(gè)報(bào)稅得系統(tǒng)上的金額不一致了,怎么辦?

鄒老師 解答

2019-11-03 16:08

你好,我這邊怎么填寫(xiě)都是一致的
你能把你9月份發(fā)票情況的稅額是多少,你10月份是按多少填寫(xiě)的數(shù)據(jù)提供一下嗎?能描述不一致的地方是哪里?

天使的眼淚 追問(wèn)

2019-11-03 16:30

8月份有-2765.65的留底,九月份發(fā)票認(rèn)證到10月了,導(dǎo)致沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)是24999.14,我10月認(rèn)證發(fā)票金額是29464.66,銷(xiāo)項(xiàng)稅是2600,我十月份報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是多少?

鄒老師 解答

2019-11-03 16:35

你好,如果不考慮其他稅款,只考慮增值稅,按應(yīng)交稅費(fèi)期末余額=—2765.65—29464.66+2600

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你好,你所指的怎么分具體是指的什么意思?
2019-11-03 15:17:08
不需要,祝工作順利
2019-01-03 22:15:05
您好,專(zhuān)票未認(rèn)證,需要開(kāi)票房自行沖紅,填寫(xiě)沖紅發(fā)票時(shí)按對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票票面信息填寫(xiě)開(kāi)票內(nèi)容及金額就可。
2018-08-28 17:28:04
你好,是網(wǎng)上填寫(xiě)的,可以從小學(xué)到初中,高中選一個(gè)填。
2023-01-08 23:36:26
你好,認(rèn)證后就在主表進(jìn)項(xiàng)稅額里面了,有期末留抵?jǐn)?shù)。
2019-06-03 11:42:46
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