水木清華 追問

2019-11-03 14:37

老師，是抵扣的時候，在認證嗎？

暖暖老師 解答

2019-11-03 14:39

先認證了再抵扣的

水木清華 追問

2019-11-03 14:41

老師，比如，我公司銷售時，增值稅專用發票開了100000萬。那具體應該怎么抵扣，認證了？

水木清華 追問

2019-11-03 14:48

老師是10萬，打錯了

水木清華 追問

2019-11-03 14:48

進項稅額5萬，具體怎么處理了？

暖暖老師 解答

2019-11-03 14:59

借應交稅費進項稅額
后填寫申報表就可以了

水木清華 追問

2019-11-03 15:11

意思是，需要抵扣的那50000，勾選認證

水木清華 追問

2019-11-03 15:11

那么有抵扣萬的50000，怎么處理？

暖暖老師 解答

2019-11-03 15:17

后邊這個不明白你的意思

水木清華 追問

2019-11-03 15:18

老師，銷項稅額100000，進項稅額50000，抵扣以后，還有50000，這個50000怎處理？

暖暖老師 解答

2019-11-03 15:22

這個50000就是要繳納的增值稅

水木清華 追問

2019-11-03 15:47

老師，那進項稅額150000，銷項稅額100000，抵扣以后，進項是負的50000。那這個負50000怎處理？

暖暖老師 解答

2019-11-03 16:20

這個-50000下一期繼續抵扣進項稅額

水木清華 追問

2019-11-03 17:52

這個負50000抵扣有沒有時間期限

暖暖老師 解答

2019-11-03 19:12

一般是一年內抵扣的

水木清華 追問

2019-11-03 19:44

老師，那如果2019年11月份抵扣的，跨年了，至2020年，11月抵扣就可以了嗎？

水木清華 追問

2019-11-03 21:41

老師在嗎？

暖暖老師 解答

2019-11-04 11:19

是的，跨年不妨礙抵扣的