默契 追問

2019-11-02 22:42

計提和發放的工資金額對不上

bamboo老師 解答

2019-11-02 22:43

您計提的是8月份工資 發放的是7月跟6月的工資 當然對不上了 
不是當月計提當月發放的 肯定不一致

默契 追問

2019-11-02 22:43

科目匯總表里面的應付職工薪酬的金額和管理費用～工資的金額對不上

bamboo老師 解答

2019-11-02 22:43

您不是當月計提當月發放的 這個兩個金額不一致正常的

默契 追問

2019-11-02 22:44

但是他計算利潤表的時候是按管理費用那個金額算的，我現在填表我是填實際發放金額還是利潤表的呢

bamboo老師 解答

2019-11-02 22:45

計算利潤表的時候是按管理費用那個金額算的 正確的啊
您現在要填什么表?

默契 追問

2019-11-02 22:46

可是那為什么和實際發放的應付職工薪酬的表金額不同呢

默契 追問

2019-11-02 22:47

我要填支出表

默契 追問

2019-11-02 22:48

我支出表的數和利潤表的數對不上，頭大

bamboo老師 解答

2019-11-02 22:52

您計提的是8月分 發放的是6跟7的 當然對不上了啊
比如您6月7月計提了10萬 8月份計提了5萬 那您8月份計提的是管理費用5萬 應付職工薪酬借方5萬 貸方10萬 當然就對不上啦

默契 追問

2019-11-02 22:59

那意思是我的支出表和利潤表是對不上的咯，

默契 追問

2019-11-02 23:00

好吧……555，琢磨了一晚，和利潤表還是對不上，我都不敢發老板

bamboo老師 解答

2019-11-02 23:12

是的 支出的金額跟利潤表的金額 是對不上的