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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-02 19:47

您好
請問是當(dāng)月計(jì)提的管理費(fèi)用跟應(yīng)付職工薪酬科目不一致么?

默契 追問

2019-11-02 22:42

計(jì)提和發(fā)放的工資金額對不上

bamboo老師 解答

2019-11-02 22:43

您計(jì)提的是8月份工資 發(fā)放的是7月跟6月的工資 當(dāng)然對不上了 
不是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放的 肯定不一致

默契 追問

2019-11-02 22:43

科目匯總表里面的應(yīng)付職工薪酬的金額和管理費(fèi)用~工資的金額對不上

bamboo老師 解答

2019-11-02 22:43

您不是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放的 這個(gè)兩個(gè)金額不一致正常的

默契 追問

2019-11-02 22:44

但是他計(jì)算利潤表的時(shí)候是按管理費(fèi)用那個(gè)金額算的,我現(xiàn)在填表我是填實(shí)際發(fā)放金額還是利潤表的呢

bamboo老師 解答

2019-11-02 22:45

計(jì)算利潤表的時(shí)候是按管理費(fèi)用那個(gè)金額算的 正確的啊
您現(xiàn)在要填什么表?

默契 追問

2019-11-02 22:46

可是那為什么和實(shí)際發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬的表金額不同呢

默契 追問

2019-11-02 22:47

我要填支出表

默契 追問

2019-11-02 22:48

我支出表的數(shù)和利潤表的數(shù)對不上,頭大

bamboo老師 解答

2019-11-02 22:52

您計(jì)提的是8月分 發(fā)放的是6跟7的 當(dāng)然對不上了啊
比如您6月7月計(jì)提了10萬 8月份計(jì)提了5萬 那您8月份計(jì)提的是管理費(fèi)用5萬 應(yīng)付職工薪酬借方5萬 貸方10萬 當(dāng)然就對不上啦

默契 追問

2019-11-02 22:59

那意思是我的支出表和利潤表是對不上的咯,

默契 追問

2019-11-02 23:00

好吧……555,琢磨了一晚,和利潤表還是對不上,我都不敢發(fā)老板

bamboo老師 解答

2019-11-02 23:12

是的 支出的金額跟利潤表的金額 是對不上的

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相關(guān)問題討論
您好 請問是當(dāng)月計(jì)提的管理費(fèi)用跟應(yīng)付職工薪酬科目不一致么?
2019-11-02 19:47:52
您好,按科目匯總表上的數(shù)字填寫 。
2017-05-10 09:33:32
這個(gè)漏計(jì)的費(fèi)用,是否影響了利潤表呢?
2020-05-22 14:06:38
你好!匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)上就可以,或者申請修改上期申報(bào)
2020-03-04 15:20:50
你好,管理費(fèi)用就算貸方有金額也應(yīng)該是做借方紅字科目的,不能直接做在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才做貸方。 利潤表中的管理費(fèi)用是根據(jù)科目匯總表中的數(shù)據(jù)填列的
2019-08-27 23:43:05
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