瘋狂的黑米 追問

2019-11-02 10:27

借款分錄咋做，那豈不是老板打一次錢進來

meizi老師 解答

2019-11-02 10:29

你好  借銀行存款貸其他應付款-個人 先不做  然后做利息支出 借財務費用  貸應付利息 借應付利息貸銀行存款   同時你們最好是有借款合同 等

瘋狂的黑米 追問

2019-11-02 10:37

問題是，借款的那個分錄，前提是老板要再次打款進來，但是以前的錢都是他打進來的，是不過沒有體現出是借款，以后他拿到的錢也是不對等的啊

meizi老師 解答

2019-11-02 10:38

你好  那這個錢是老板打進來的話你就要其他應付款  進來了公戶多少你就掛多少   那你之前這個錢進來 你怎么做賬的

瘋狂的黑米 追問

2019-11-02 10:43

不是我做的1代賬公司做的，做的是，借：庫存現金  貸：銀行存款

meizi老師 解答

2019-11-02 10:44

你好 那你就要把之前的賬錯誤的沖掉 你再做正確的 不然你庫存現金的金額就大了

瘋狂的黑米 追問

2019-11-02 10:46

也不是，有的庫存現金也發放出去了

meizi老師 解答

2019-11-02 10:47

你好  但是你們實際是借款 而不是收的庫存現金 這樣就是錯誤的體現業務了 你就得去修改做正確的 不然你利息支出出去就不合理了  沒有借款哪來利息 后期還會還款給個人 也說不過去 對吧

瘋狂的黑米 追問

2019-11-02 10:48

天哪感覺好復雜

瘋狂的黑米 追問

2019-11-02 10:50

那得逐筆修改吧，我是想著明年1月份把賬接回來自己做，從新建賬的

meizi老師 解答

2019-11-02 10:52

你好  嗯 那你現在趕緊修改過來 年初 就要重新建賬 免得建賬后又是一堆爛賬 你后期處理也麻煩 對吧