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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-11-01 15:16

你好，按減免之后的實際需要繳納的所得稅稅款做計提，扣繳分錄就是了

一一 追問

2019-11-01 15:31

計提時：借：所得稅
貸：應交稅金-企業(yè)所得稅
扣繳時：借：應交稅金-企業(yè)所得稅   貸：銀行存款

鄒老師 解答

2019-11-01 15:32

你好，是的
計提扣繳都是按實際需要繳納的稅款金額，而不是沒有減免之前的金額

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相關(guān)問題討論
你好，按減免之后的稅款金額做計提，繳納分錄就是了 不需要針對減免所得稅特地做分錄的?
2021-05-27 21:37:27
按照減免后的所得稅計提 如果你之前全額計提的 按照實際繳納和計提的差額沖減所得稅費用
2020-05-13 08:50:14
你好，不需要針對減免金額做分錄。 只需要按減免之后實際需要繳納的稅款金額做計提，繳納分錄就是了?
2021-07-10 15:29:26
不用做分錄，按減免之后的計提就可以
2019-03-29 16:16:35
你好，按減免之后的實際需要繳納的所得稅稅款做計提，扣繳分錄就是了
2019-11-01 15:16:43
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