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甲公司買乙方的貨，甲方9月2日付全貨款，10月3日乙方給甲方開了增值稅專用發票價款是100萬，稅款是130000元，乙方的納稅義務時間應該是9月2日，10月份報9月份增值稅銷項稅是130000元嗎？不管有沒有給對方開發票對嗎？確定納稅義務發生時間就是為了確定報稅的所屬期對嗎？如果理解的對，9月份做賬借:銀行存款，貸:預收賬款，沒有提現銷項稅，跟報表不一致，請具體告訴我一下從報稅到做賬，謝謝
學堂用戶_ph679507
于2019-10-31 14:36 發布 ??801次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-10-31 14:54
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精選問題
建筑業的企業所得稅稅負大概在什么范圍是比較合 問
參照建筑業行業稅負的平均水平，以實際利潤為依據查賬征收在1.5%左右，核定征收在0.5%左右。 答
預備簽一份國際貨運合同，上海---越南，我方提供開具 問
發票開具風險：免稅發票開具若不規范，可能無法享受免稅；個人司機提供發票或有真假、合規問題，影響成本扣除。 業務真實性及稅務認定風險：稅務機關可能質疑業務真假，劃分不清國內國際運輸收入或錯用政策會少繳稅款。 代扣代繳風險：未履行對個人司機稅費代扣代繳義務，會被責令改正、罰款 答
我們是總包，異地項目需要做預繳，那我們的勞務分包 問
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老師，選項C/D不太理解，債務人不也有用交易性金融資 問
同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，你好！我公司的管理費用-工資本年發生額是2500 問
在職職工人數按本單位在職職工的年平均人數計算（12 個月人數相加除以 12 ），結果須為整數 。獲取方式如下： 電子稅務局：登錄電子稅務局，通過 “一戶式查詢申報信息”，選擇所屬期 2024 年 1 - 12 月，查找相關從業人數數據。 自然人電子稅務局扣繳端：點擊 “我要申報”，選擇 “稅款所屬期” 為 2024 年 1 - 12 月，查看申報的所有人數，進行匯總計算 殘保金申報時，上年在職職工工資總額應按工資總額統計口徑確定，可從 “應付職工薪酬 - 工資” 科目結合銀行工資發放流水等核實，不能單純依據管理費用 - 工資或個稅申報數據 答
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