fiows 追問

2019-10-31 09:22

沒有的，改怎樣填寫這個數(shù)據(jù)

QQ老師 解答

2019-10-31 09:24

你好！你們本年損益類科目有金額，本年利潤為什么沒有金額？

fiows 追問

2019-10-31 09:26

因為我們還在籌建階段，還沒有正式生產(chǎn)營業(yè)

QQ老師 解答

2019-10-31 09:32

你好！那費用沒有接轉(zhuǎn)嗎？籌建期不做費用應(yīng)該是長期待攤費—開辦費

fiows 追問

2019-10-31 09:35

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤這里來了，是一個負(fù)數(shù)來的。我直接把費用做在管理費用長期待攤費這里了

QQ老師 解答

2019-10-31 09:37

你好！但是上邊提示是金額不相符的

fiows 追問

2019-10-31 09:39

是啊，所以不知道怎樣調(diào)整賬目了

QQ老師 解答

2019-10-31 09:46

你好！科目余額表發(fā)我截圖看看

fiows 追問

2019-10-31 09:52

嗯嗯，好的

QQ老師 解答

2019-10-31 09:54

你好！我要的科目余額表不是資產(chǎn)負(fù)債表

fiows 追問

2019-10-31 09:55

哦

QQ老師 解答

2019-10-31 10:08

本期發(fā)生金額都沒有嗎？

fiows 追問

2019-10-31 10:11

這個是9月末，10月初的報表，10月份的帳還沒有做進(jìn)去。打算用新賬套做的

QQ老師 解答

2019-10-31 10:12

你好！你們用9月末的數(shù)據(jù)重新建賬是吧，你們賬套啟用時間是10月嗎？

fiows 追問

2019-10-31 10:13

是的。10月份開始啟用的，老師是不是用科目余額表的數(shù)據(jù)填寫期初數(shù)據(jù)就可以了

QQ老師 解答

2019-10-31 10:19

你好！是的，直接用9月的余額填寫就可以了