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送心意

小麥老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 17:23

你好,產(chǎn)負(fù)債表同損益表的表間關(guān)系主要是資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期未數(shù)減去期初數(shù),應(yīng)該等于損益表的未分配利潤(rùn)項(xiàng)

sunshine smile 追問(wèn)

2019-10-30 17:26

損益表的未分配利潤(rùn)指的是凈利潤(rùn)吧,是累積的還是本月數(shù)呢

小麥老師 解答

2019-10-30 17:27

你好,是累積的數(shù)據(jù)

sunshine smile 追問(wèn)

2019-10-30 17:28

是本年累計(jì)數(shù)吧

sunshine smile 追問(wèn)

2019-10-30 17:29

那要是兩個(gè)數(shù)據(jù)不一致,該怎么調(diào)賬呢,無(wú)從下手呢,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下

小麥老師 解答

2019-10-30 17:33

兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣的話,需要去查找一下問(wèn)題出在哪里才可以去調(diào)賬的

sunshine smile 追問(wèn)

2019-10-30 17:35

就看個(gè)兩張表看不出來(lái),查賬可以找出來(lái)嗎,那要是之前的一直對(duì)不上,我還要追溯到以前嗎

小麥老師 解答

2019-10-30 17:36

是的,需要追溯查找的

sunshine smile 追問(wèn)

2019-10-30 17:36

很難找出來(lái)吧

小麥老師 解答

2019-10-30 17:37

你先通過(guò)兩表, 計(jì)算一下差異金額,再追溯賬務(wù)

sunshine smile 追問(wèn)

2019-10-30 17:47

差額是一萬(wàn)多,就不知道怎么找了

小麥老師 解答

2019-10-30 17:48

先找一下賬面有沒(méi)有剛好是這個(gè)金額的,如果沒(méi)有就要細(xì)查了

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