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送心意

小麥老師

職稱,中級會計師

2019-10-30 17:23

你好,產負債表同損益表的表間關系主要是資產負債表中未分配利潤的期未數減去期初數,應該等于損益表的未分配利潤項

sunshine smile 追問

2019-10-30 17:26

損益表的未分配利潤指的是凈利潤吧,是累積的還是本月數呢

小麥老師 解答

2019-10-30 17:27

你好,是累積的數據

sunshine smile 追問

2019-10-30 17:28

是本年累計數吧

sunshine smile 追問

2019-10-30 17:29

那要是兩個數據不一致,該怎么調賬呢,無從下手呢,請老師指點一下

小麥老師 解答

2019-10-30 17:33

兩個數據不一樣的話,需要去查找一下問題出在哪里才可以去調賬的

sunshine smile 追問

2019-10-30 17:35

就看個兩張表看不出來,查賬可以找出來嗎,那要是之前的一直對不上,我還要追溯到以前嗎

小麥老師 解答

2019-10-30 17:36

是的,需要追溯查找的

sunshine smile 追問

2019-10-30 17:36

很難找出來吧

小麥老師 解答

2019-10-30 17:37

你先通過兩表, 計算一下差異金額,再追溯賬務

sunshine smile 追問

2019-10-30 17:47

差額是一萬多,就不知道怎么找了

小麥老師 解答

2019-10-30 17:48

先找一下賬面有沒有剛好是這個金額的,如果沒有就要細查了

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