Hanna 追問

2019-10-30 14:28

不太懂，老師，好像現在有一張滴滴發票，票面金額是1242.07元，不含稅是1205.89，稅額是36.18，實際報銷是1016.58元？這個怎么做？

郭老師 解答

2019-10-30 14:32

1016.58/1.03*3%
進項
其他的做費用

Hanna 追問

2019-10-30 14:37

借，管理費用  986.9  進項是29.60  貸，銀行，1016.58？是這樣嗎？

郭老師 解答

2019-10-30 14:40

你好，也可以這么做的，

Hanna 追問

2019-10-30 14:47

老師，那我已經申報這個進項的時候申報多了，該怎么做呢？

郭老師 解答

2019-10-30 14:49

把多的進項轉出就可以

Hanna 追問

2019-10-30 14:51

老師，是申報表上面？

郭老師 解答

2019-10-30 14:52

附表二進項轉出其他

Hanna 追問

2019-10-30 15:12

好的，老師，就是幫公司幫助別人代買社保怎么做賬呢？錢會在老板工資扣出來？

郭老師 解答

2019-10-30 15:15

正常做賬，和你其他的職工一樣做的

Hanna 追問

2019-10-30 15:42

但是公司扣的那部分錢我要收回來的

郭老師 解答

2019-10-30 15:46

你收回來借銀存貸營業外收入

Hanna 追問

2019-10-30 16:09

也是在老板工資扣的，老師

郭老師 解答

2019-10-30 16:15

你們老板不是轉給你賬戶？

Hanna 追問

2019-10-30 16:27

不是，直接工資扣的

郭老師 解答

2019-10-30 16:29

你們交了社保，然后扣除固定的工資
借應付職工薪酬貸營業外收入
發工資的

Hanna 追問

2019-10-30 16:55

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-30 16:58

不用客氣的，