南言 追問

2019-10-30 08:54

可以彌補五年是吧？還有老師，我們現在收到的進項專票，可以認證之后留到有收入銷項以后在抵扣吧？沒什么時間限制嗎？

董老師 解答

2019-10-30 08:57

您好，是五年彌補虧損，進項稅留抵是沒有時間限制的。

南言 追問

2019-10-30 09:01

那老師，現在就可以把所有費用做進賬里了嗎？還是需要分攤比較好？

董老師 解答

2019-10-30 09:07

您好，費用都是需要結轉本年利潤的，直接做在賬里吧。

南言 追問

2019-10-30 09:10

還有我們是剛成立的一般納稅人，這個月才去做的稅種認定，下月申報。這樣我下月報稅時的財務報表數據是指這個月的1日－31日的嗎？還是哪個時間段的

董老師 解答

2019-10-30 09:13

您好，下個月申報的時候最好是用開辦至今的累計數據，因為您是第一次申報，以后就可以申報上月的了。

南言 追問

2019-10-30 09:17

但是我們現在還沒開始建賬，財務軟件也是明天才能安上，只收到一些發票，這樣下月要怎么報呢？

董老師 解答

2019-10-30 09:17

您可以暫時零申報，等下下個月再申報累計數據

南言 追問

2019-10-30 09:21

那我可以明天財務軟件安上了以后先抓緊做一部分發票的費用賬進去嗎？這樣就不是零申報了。不然我擔心零申報會懷疑難道費用沒有發生嗎？又是一般納稅人的房地產行業

董老師 解答

2019-10-30 09:22

如果做不完，可以先少做一部分，然后少報一點也是正常的。

南言 追問

2019-10-30 09:25

好的。還有老師，因為我們前期的所有裝修費用都是老板娘墊付的，現在我想打錢進公賬上然后轉還給她，這樣做賬有沒有問題？因為她又不屬于員工，如果公賬上直接轉給她的個人有沒有問題？

董老師 解答

2019-10-30 09:40

您好，這個沒有問題，前期你就記賬，借：費用，貸：其他應付款。然后還錢的時候，借：其他應付款，貸：銀行存款

南言 追問

2019-10-30 09:42

二級科目就寫XX員工？還是什么

董老師 解答

2019-10-30 09:46

可以寫成其他應付款-個人借款

南言 追問

2019-10-30 09:57

還有我們一次性付了一年的房屋租金及押金，簽了房屋租賃合同，這樣是不是要交印花稅了？是按我們支付的租金及押金全額上交嗎？還是只上交租金的全額？做賬時要不要按月攤銷這筆租金費用？還是一次性計入費用？

董老師 解答

2019-10-30 10:04

租賃合同需要交印花稅，按合同租金金額交。做賬是按月攤銷租金。

南言 追問

2019-10-30 10:06

好的，謝謝老師，這么細致的跟我講

董老師 解答

2019-10-30 10:07

不用客氣，如果滿意的話，請給個好評，謝謝您