363366017 追問(wèn)

2019-10-29 15:48

但是我現(xiàn)在信用卡科目金額就不正確了呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-29 15:50

你這個(gè)收入類都沒(méi)有余額
你哪里來(lái)的余額不對(duì)？

363366017 追問(wèn)

2019-10-29 15:53

在刷卡的時(shí)候是不是要記入：借：信用卡收入   1000    貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    1000； 在收到錢的時(shí)候是不是應(yīng)該記入：借：銀行存款1000    貸：信用卡收入  1000 當(dāng)時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)多入了1000，我信用卡科目是不是還掛著1000呢？？？？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-29 16:04

你是什么準(zhǔn)則
你信用卡收入是你自己設(shè)置的科目？

363366017 追問(wèn)

2019-10-29 16:04

其他貨幣資金

363366017 追問(wèn)

2019-10-29 16:07

其他貨幣資金\信用卡

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-29 16:20

你現(xiàn)在調(diào)整分錄
借，銀行存款
貸，信用卡
就是一個(gè)資產(chǎn)科目

363366017 追問(wèn)

2019-10-29 16:36

老師，您看懂我的問(wèn)題了嗎？能這樣調(diào)我就不來(lái)這里問(wèn)了。當(dāng)時(shí)已經(jīng)入錯(cuò)了科目，貸方入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了。

363366017 追問(wèn)

2019-10-29 16:36

我是不是要用年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-29 16:45

借，以前年度損益調(diào)整
貸，信用卡
借，未分配利潤(rùn)
盈余公積
貸，以前年度損益調(diào)整

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-29 16:45

不好意思，看錯(cuò)了，你是按這個(gè)分錄