買進材料已付款對方未開發票，等后面收到補開發票，怎么做會計分錄

答： 你好 付款，借；預付賬款，貸；銀行存款 取得發票，借；原材料，貸；預付賬款

你好老師：我單位去年12月份向一單位銷售一批貨物，當時貨款已收，為對方購貨人員代墊貨款，未開發票。當時我單位己按無票銷售做了收入入帳，并已申報繳稅款。本月對方單位要求補開發票，現在發票己開并收到對方單位銀行轉帳貨款。對方購貨員要求歸還代墊貨款。請問老師這筆業務怎樣編寫會計分錄呢？

答： 您好！這個你要先找稅務局說明情況，看稅務局要求你怎么做 不然你就要重復交稅了

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師您好，我司是做國際貨代的，公司會先給一些客戶開票，但是款未到，我應如何做分錄？另外也有些先收到款后面再補開發票的，分錄又應該怎么做？謝謝

答： 您好！已經開發票的，在稅務上默認確認收入。借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 先收款的，借：銀行存款 貸：預收賬款 確認收入的時候借：預收賬款。貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅