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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-29 11:15

整個流程是這樣的
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 
3 次月發放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 
4 上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金

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整個流程是這樣的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2019-10-29 11:15:28
借:管理費用--社保 貸:應付職工薪酬--社保(公司負擔部分) 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分) 應交稅費---應交個人所得稅 銀行存款
2018-02-06 16:54:04
轉營業外收入下面,你這個沒有交,不怕員工告你們啊,查到是有罰款的,現在社保管的嚴
2020-02-16 16:18:49
借;應付職工薪酬 貸;其他應收款
2017-03-10 16:13:39
你好,是這樣的。(一)個人負擔部分   每月發放工資時扣除(按個人交納比例,從中扣除)   借:應付工資   貸:其他應付款--社會保障金(代扣職工應交納的部分)   貸:現金(實際發放的金額)   (二)企業負擔部分   每月提取時   借:管理費用--勞動保險費   貸:其他應付款--社會保障金(養老、醫療、失業、工傷、生育保險)   (三)交納時   借:其他應付款--社會保障金 (單位 %2B 代扣個人應繳的金額)   貸:銀行存款(總交納的金額)
2021-11-24 09:41:31
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