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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-29 09:25

您好
請問上個月結轉成本時候分錄怎么寫的

英俊的老鼠 追問

2019-10-29 09:30

是折舊費用，應該算在成本里，我計提的時候計提在管理費用里了借管理費用-折舊    貸累計折舊  。結轉時借本年利潤  貸管理費用-折舊

bamboo老師 解答

2019-10-29 09:31

借：制造費用-折舊費 借方藍字
借：管理費用-折舊費  借方紅字
借：本年利潤 借方紅字
貸：管理費費用-折舊 貸方紅字
然后繼續做結轉成本的分錄

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相關問題討論
你好，是不是你單位的軟件無法識別管理費用貸方發生額？
2020-04-22 15:32:41
醫療成本你是自己增加的科目，還是系統自帶有的
2019-09-20 17:07:23
您好！您可以直接按上月的分錄做紅字。也可以做相反的分錄。
2016-05-16 16:26:42
可以依然計入主營業務成本里
2016-01-06 11:41:15
你好，直接按照對應的計入制造費用，固定資產每月折舊的金額計入制造費用
2020-08-18 16:40:08
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