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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-10-28 14:19

你好  你當時2017年匯算清繳的時候 這個成本調整了嗎？

-z 追問

2019-10-28 14:21

怎么查匯算清繳有沒有調賬呢？因為這430萬一直掛賬到現在

答疑蘇老師 解答

2019-10-28 14:22

你好 就是看匯算清繳這個表 如果成本調整了 就不用沖這筆分錄

-z 追問

2019-10-28 14:26

老師，17年匯算清繳沒有調整哦，請問怎么去沖這筆分錄呢？

答疑蘇老師 解答

2019-10-28 14:28

你好 借 應付賬款 貸 以前年度損益調整  借 以前年度損益調整 貸 應交稅費-應交所得稅 利潤分配-未分配利潤

-z 追問

2019-10-28 14:35

借：應付賬款-暫估成本 430萬，貸：以前年度損益調整 430萬，
借：以前年度損益調整 430萬，貸：應交稅費-應交所得稅 107.5萬，利潤分配-未分配利潤322.5元
是這樣做嗎老師

答疑蘇老師 解答

2019-10-28 14:38

你好  是的  分錄是正確的

-z 追問

2019-10-28 14:39

好的，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-10-28 14:45

不客氣 祝工作順利哦

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相關問題討論
你好 你們實際業務可以說下是什么情況。 掛賬是什么意思
2020-04-29 10:21:43
你好，是的
2017-04-25 17:23:25
您好，這個是 借 庫存商品 貸 應付賬款 借 主營業務成本 貸 庫存商品
2022-07-22 14:31:35
沒問題，沒問題，可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
1.暫估成本的會計分錄： 當您收到貨物但發票尚未到達時，您需要進行暫估入庫。但通常不會直接暫估到“主營業務成本”中，而是先暫估到“庫存商品”或類似的存貨科目中。 借：庫存商品 1000000 貸：應付賬款-暫估 1000000 同時，如果您在暫估入庫的當月已經銷售了部分或全部暫估商品，您需要將銷售部分從庫存商品中結轉到“主營業務成本”中。 借：主營業務成本 （根據實際銷售數量計算） 貸：庫存商品 （根據實際銷售數量計算） 1.收到發票時的會計分錄： 當您收到發票時，需要沖銷之前的暫估入庫分錄，并根據發票金額重新入賬。 沖銷暫估入庫： 借：庫存商品 -1000000 貸：應付賬款-暫估 -1000000 根據發票重新入賬： 借：庫存商品 （根據發票金額） 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）（如果適用） 貸：應付賬款-***公司 （發票上的總金額） 1.再次結轉主營業務成本（如果之前已經銷售了暫估商品）： 如果您在暫估時已經銷售了部分或全部商品，并且已經結轉了主營業務成本，那么在收到發票并重新入賬后，不需要再次結轉相同的成本。但如果您在發票到達后繼續銷售了這些商品，您需要再次從庫存商品中結轉到“主營業務成本”中。 借：主營業務成本 （根據實際銷售數量計算） 貸：庫存商品 （根據實際銷售數量計算）
2024-05-16 11:17:26
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