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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-28 09:21

你好,可以補錄
借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估
借;主營業務成本,貸;庫存商品

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2019-10-28 09:26

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-10-28 09:29

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2019-10-28 09:31

暫估商品入庫的數據是自己隨便寫嗎?

鄒老師 解答

2019-10-28 09:34

你好,不是,是根據購進商品對方給的送貨單上面載明的金額做暫估入庫處理的

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2019-10-28 09:34

沒有送貨單

鄒老師 解答

2019-10-28 09:43

你好,這個是需要供應商提供送貨單做暫估入庫分錄附件才是的

kj_Am0m3ZnnqDhh 追問

2019-10-28 09:54

沒有收到這些附件是不是不用做?

鄒老師 解答

2019-10-28 09:59

你好,沒有需要補上,因為你銷售了需要結轉相應成本的

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2018-08-28 09:36:12
1、暫估入庫時: 借:庫存——暫估 貸:應付賬款——暫估 2、 收到發票后: ①先進行沖銷: 借:庫存——暫估(紅字) 貸:應付賬款——暫估(紅字) ②再按發票入賬: 借:庫存 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-01-06 19:02:55
結轉成本是指已經銷售的銷售成本
2019-02-21 13:39:54
學員你好,分錄如下 借:應收賬款負數 貸:主營業務收入負數 應交稅費-增值稅-銷項稅額負數 借:主營業務成本負數 庫存商品
2021-11-23 20:50:11
是的,數量負數,其他的一樣
2019-06-12 13:32:55
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