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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-27 09:00

您好
借：工程施工-合同成本 94672.8
貸：應收票據 50000
銀行存款37000
其他應付款-質保金 94672.8-50000-37000=7672.8

活力的時光 追問

2019-10-27 09:18

個人戶打回來的兩萬怎么沖銷

bamboo老師 解答

2019-10-27 09:18

去年個人付款的時候有沒有入賬

活力的時光 追問

2019-10-27 09:20

入了個預付賬款

bamboo老師 解答

2019-10-27 09:23

收到退回的
借：銀行存款
貸：預付賬款

活力的時光 追問

2019-10-27 09:24

之前是個人戶打的款兩萬，現在是發票開出來了，那邊兩萬退回個人戶了，又公戶打回去37000

bamboo老師 解答

2019-10-27 09:24

之前兩萬怎么寫的分錄？

活力的時光 追問

2019-10-27 09:25

借預付賬款
貸庫存現金

bamboo老師 解答

2019-10-27 09:26

那現在就我上面那樣寫分錄
借：銀行存款 20000
貸：預付賬款 20000
借：工程施工-合同成本 94672.8
貸：應收票據 50000
銀行存款37000
其他應付款-質保金 7672.8

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相關問題討論
您好 借：工程施工-合同成本 94672.8 貸：應收票據 50000 銀行存款37000 其他應付款-質保金 94672.8-50000-37000=7672.8
2019-10-27 09:00:46
你好同學 這個質保金是記其它應收款 里，一般是五年后給。
2019-09-28 16:08:58
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結算收入 3、結轉收入 借：主營業務收入 貸：主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現金（或應付工資等） 4.發生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2022-04-06 18:52:12
第一個是計入預付賬款 質保金計入其他應收款——XX工程質保金
2018-04-17 13:41:12
正常的工程合同的描述 沒問題
2019-07-24 10:47:10
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