怡兒 追問

2019-10-25 12:54

因為 購買方未抵扣的情況下申請開具紅字信息表，銷售方開了紅字發票，   購買方的增值稅申報表上沒有進項轉出的金額 。

郭老師 解答

2019-10-25 12:55

跨月的紅字發票作廢不了的

怡兒 追問

2019-10-25 12:58

因為申請開具紅字信息表 ，正常應該由銷售方申請的，那現在我們這樣錯誤操作了，要怎么處理下呀？

郭老師 解答

2019-10-25 13:00

你開正數發票，然后你申請紅字信息表，開負數發票

怡兒 追問

2019-10-25 13:06

原先開出的那張紅字發票呢 銷售方已經在開具的當月沖減銷項稅額了 ，那就跟之前的沒有關系了是吧？

郭老師 解答

2019-10-25 13:09

你好，這些讓你開正數發票沖回來
對方需要進項轉出的

怡兒 追問

2019-10-25 13:23

那原先那張紅字發票 開具的當月，對購買方來說，增值稅納稅申報表上沒有進項轉出，（這個數據是自動跳轉的，不能手動輸）等于說原先這張紅字發票對購買方來說沒有什么用了嗎？

郭老師 解答

2019-10-25 13:25

可以手動填寫的，不會手動填寫不了
你已經在九月份開了負數發票，對他來說沒有用的