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歐靜
于2019-10-24 15:51 發布 ??629次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-24 15:58
你賬上做了收入嗎不能的,需要一致
歐靜 追問
2019-10-24 16:02
可是已經報了增值稅了,能不能下期補上呢
郭老師 解答
2019-10-24 16:03
你是免稅的嗎還是帶稅率的
免稅的,之前銷售的也沒有開發票
2019-10-24 16:08
可以的那你賬上不要做,一塊做到這個月
2019-10-24 16:10
好的
2019-10-24 16:15
不用客氣的,
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小微企業免稅銷售額是利潤表里面的營業收入嗎?
答: 你好 是的 是利潤表里面的營業收入
不開票,但是有收入,,增值稅申報表根據利潤表的營業收入填到增值稅申報表里的小微企業免稅銷售額里對不對呀?
答: 你好,對的,是在這里填寫的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小微企業免得增值稅轉入到營業外收入,營業外收入轉到利潤交所得稅嗎
答: 是的
老師小規模季報增值稅,免稅銷售額里的數填利潤表里營業收入?加營業外收入嗎?
討論
利潤表的營業收入必須跟企業所得稅申報表營業收入,增值稅納稅申報表不含稅銷售額一致嗎?
老師,你好,請問企業有水費差額征稅,所以申報增值稅的銷售額是小于利潤表里面的營業收入,那水利基金應該以增值稅報表的銷售額為依據還是以利潤表里面的營業收入為計稅依據
酒店小規模納稅人,應征增值稅不含稅銷售額是59665.56元,利潤表中營業收入是-56165.56元,老師,增值稅納稅申報表中,免稅銷售額,小微企業免稅銷售額怎么填,未達起征點銷售額怎么填,
季報小微企業季度銷售收入28萬,營業外收入3萬,這樣需要交增值稅嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 706447 個
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歐靜 追問
2019-10-24 16:02
郭老師 解答
2019-10-24 16:03
歐靜 追問
2019-10-24 16:03
郭老師 解答
2019-10-24 16:08
歐靜 追問
2019-10-24 16:10
郭老師 解答
2019-10-24 16:15