APP下載
An
于2019-10-24 15:40 發布 ??2040次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-24 15:44
借庫存商品貸,應付賬款或者是現金。
An 追問
2019-10-24 15:47
我上月收到發票是做:借主營業務成本80萬,貸:應付。但現不想成做庫存商品還可以做其他的嗎?因為是混凝土的,沒庫存商品,是直接做的生產成本
郭老師 解答
2019-10-24 15:56
可以借主營業務成本貸應付賬款
2019-10-24 16:00
可是老師,在收到票時我已經這么做了,現在是想沖掉應付賬款要怎么做
2019-10-24 16:02
借應付賬款借主營業務成本負數
2019-10-24 16:03
那成本不是減少了?
2019-10-24 16:06
本開來就是要增加成本,這負數不把成本降下來了啊
2019-10-24 16:09
暫估要增加就得借主營業務成本貸應付賬款收到了發票你暫估別的,暫估費用
2019-10-24 16:11
能直接告訴我下分錄嗎老師,我們是燃油和運費各280萬和160萬
2019-10-24 16:14
借預付,貸銀存,營業外收入2245消費借主營業務成本-xx貸預付分錄只能看出別人贈送的金額,
2019-10-24 16:15
回復錯了借主營業務成本貸應付賬款
2019-10-24 16:16
老師你發錯了吧
看第二個回復,給你寫了
2019-10-24 16:18
老師,我已經給你說了三遍了,借主營業務成本,貸應付賬款這個分錄我已經做了,現在是想在繼續,把應付賬款給沖掉哦
2019-10-24 16:23
你們支付了嗎支付了借應付賬款貸現金/銀存
2019-10-24 16:24
快被你暈掉了,這又是第三遍了,沒付,就想給沖掉,本來就是虛增的
2019-10-24 16:27
現金做現金慢慢往下沖或者銀行轉賬,他私下給你老板
2019-10-24 16:30
好的,在請問下老師,應付賬款一般能掛多久呢?
2019-10-24 16:34
應付賬款一年都可以不是預收
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
因為成本票有問題,稅管員說要我沖掉,我應該怎么做賬
答: 您好 請問收到成本發票的時候分錄怎么寫的
老師成本票4月可以在5月做賬嗎
答: 你好,可以做在5月份的賬務處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 對公給打了9萬 但是成本票是8.8萬 少了2千咋做賬
答: 借:預付賬款 90000 貸:銀行存款 90000 借:庫存商品等 88000 貸:預付賬款 88000 這個2000元 沒有發票 只能先掛在預付哈
您好,成本票怎么做賬啊
討論
老師,請問下,虛開的成本票怎么做賬呢,
老師,有個小問題想咨詢一下,公司去年的成本票一直沒有做賬,可以入到當今年的成本票里面嗎
老師,錢已付,成本票沒有怎么做賬呢?
老師您好,我公司18年暫估成本30萬,19年5月份回來的成本票,請問老師我該怎么做賬
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 703543 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
An 追問
2019-10-24 15:47
郭老師 解答
2019-10-24 15:56
An 追問
2019-10-24 16:00
郭老師 解答
2019-10-24 16:02
An 追問
2019-10-24 16:03
An 追問
2019-10-24 16:06
郭老師 解答
2019-10-24 16:09
An 追問
2019-10-24 16:11
郭老師 解答
2019-10-24 16:14
郭老師 解答
2019-10-24 16:15
An 追問
2019-10-24 16:16
郭老師 解答
2019-10-24 16:16
An 追問
2019-10-24 16:18
郭老師 解答
2019-10-24 16:23
An 追問
2019-10-24 16:24
郭老師 解答
2019-10-24 16:27
An 追問
2019-10-24 16:30
郭老師 解答
2019-10-24 16:34