8月繳納社保共21051.36元，其中代扣代繳7040，公司承擔14011.36元，8月計提工資198043.33元（含社保），請問計提和發放工資，計提社保和繳納社保的分錄應該怎么寫？

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2019-10-24 14:10

你好 8月計提工資的時候你要分清這些工資是一線生產人員還是行政人員的分別計入成本費用借成本費用貸應付職工薪酬-工資 198043.33元計提社保借成本費用貸應付職工薪酬-工資 14011.36元發放工資借應付職工薪酬-工資 198043.33元貸銀行存款其他應收款 7040 繳納社保借應付職工薪酬-工資 14011.36元其他應收款 7040 貸銀行存款

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