請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人，之前沒有建賬，因?yàn)閹缀鯖]有業(yè)務(wù)，但是前期出現(xiàn)幾筆銀行款項(xiàng)流水有錯(cuò)誤，也就是錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬，這種情況，在賬目里面怎么入，也就是有退款給其他，以及第三方支付錯(cuò)誤入款到公司賬戶，另外部分幾筆有退到個(gè)人（之前是個(gè)人支付寶錯(cuò)誤轉(zhuǎn)入后期是退回到該人的銀行卡上面）請(qǐng)問這種該怎么入賬

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-24 09:53

錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬都有退回來吧
退款給其他你們退回去了嗎

萵筍追問

2019-10-24 10:02

對(duì)，錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)都已經(jīng)退回了

萵筍追問

2019-10-24 10:04

請(qǐng)問這個(gè)情況款項(xiàng)在做賬的時(shí)候標(biāo)記為什么比較好

郭老師解答

2019-10-24 10:05

借其他應(yīng)收款貸銀存
借銀存貸其他應(yīng)收款
這個(gè)可以這么做
如果退回轉(zhuǎn)出都是當(dāng)月可以不用做了

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精選問題

老師好，我們是一般納稅人，是制造業(yè)釀酒，每年都有公問

你好，你說的公司用酒，你可以直接做收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本。收入成本金額一致就行了。答
微信收到投資款，這樣寫對(duì)嗎?公司是一個(gè)個(gè)體戶工作問

你好，微信是公司的微信嗎答
公司購進(jìn)了一臺(tái)電腦3950元，收到普票金額3910.89稅問

購進(jìn)電腦（普票，非主營銷售）借：固定資產(chǎn) — 電腦 3950 貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款 3950 出售電腦（開具專票，按固定資產(chǎn)處置）轉(zhuǎn)清理：借：固定資產(chǎn)清理 3950 貸：固定資產(chǎn) — 電腦 3950 確認(rèn)收入：借：銀行存款 / 應(yīng)收賬款 3500 貸：固定資產(chǎn)清理 3097.35 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 402.65 結(jié)轉(zhuǎn)損失（3950-3097.35=852.65）：借：資產(chǎn)處置損益 852.65 貸：固定資產(chǎn)清理 852.65 答
對(duì)方要求我們退款，但是對(duì)方的收款公司名稱和賬號(hào) 問

直接按新的賬號(hào)付款就可以了，同時(shí)讓出變更函答
小規(guī)模納稅人可以不辦理對(duì)公賬戶嗎？可以進(jìn)私賬問

同學(xué)你好不可以的哦答

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