老師，你好，如果進口增值稅專用繳款書過了抵扣期限，應該怎么做賬，平時繳納是借:其他應付款～進口增值稅；貸:銀存。現在抵不了分錄應該怎么做呢？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-23 20:35

您好
借：庫存商品
貸：其他應付款～進口增值稅

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進口貨物拿到進口增值稅發票借:庫存商品（進口增值稅票面完稅價格）借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款-B公司（國際貨代公司）貸:其他應付款-A公司（預付給報關公司的進口增值稅和關稅），這樣我應付賬款70000，但實際支付給B公司國際貨代公司貨款72000，應付賬款借貸不平，這個應付和實付的差額應該怎么處理？

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我這邊有家單位，它是開學收費那會把學費住宿費課本生活費一起開票了，這部分收入是開學那兩三個月才會有發生和開票。（2）還有一部分是食堂充值時收的生活費入了收入，這部分每個月都會有收款不開票。兩個收的生活費最后都會結轉到其他應付款，因為是代管費，那報增值稅稅時都怎么做？（還有這家單位是免增值稅單位）

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支付倉租費開了增值稅專用發票分錄：借：其他應付款貸：銀行存借：管理費用應交稅費—應交增值稅（進）貸：其他應付款這樣做對嗎

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收到代理幫忙繳納的進口增值稅專用繳款書，以前會計做在借：其他應收款，貸：銀行存款，然后就一直掛在其他應收款中，該如何處理

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進口的往來，是不是這樣入賬的：借：庫存商品/原材料（進口增值稅的完稅價格）借：應繳稅金-應繳增值稅（進口增值稅完專用繳款書金額）貸：應付賬款貸：銀行存款（進口關稅+進口增值稅）

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