楊茶 追問

2019-10-23 20:52

外貿企業

糖果老師 解答

2019-10-23 20:53

外貿企業的用來退稅的進項發票不用在增值稅申報表體現的，認證用于退稅之后，去退稅系統申報。

楊茶 追問

2019-10-23 20:53

這月系統更新了，申報表就出現異常

楊茶 追問

2019-10-23 20:55

不用做進項稅款轉出嗎？

糖果老師 解答

2019-10-23 20:55

你是不是把進項發票填在附表二了，我看你的比對結果好像顯示附表二本期認證且本期抵扣那里有數據

楊茶 追問

2019-10-23 20:56

我是貴州地區的

楊茶 追問

2019-10-23 20:57

以前都是這樣填的

楊茶 追問

2019-10-23 20:57

我是把認證的填在附表二了

糖果老師 解答

2019-10-23 20:58

我這邊是廣東的，外貿企業用于出口的進項稅是不用填在增值稅申報表的，也不用做進項稅轉出，因為一開始就沒有用于抵扣，直接用于退稅。生產企業就需要做進項稅轉出。

楊茶 追問

2019-10-23 21:12

你這樣說的確有道理，但是我也納悶，以前都是做進項稅款轉出，都報送過了，

楊茶 追問

2019-10-23 21:13

老師回答的很細，感謝，

楊茶 追問

2019-10-23 21:13

退稅勾選已確認了，需要確認簽名嗎

糖果老師 解答

2019-10-23 21:15

是的，也要點擊確認簽名的。謝謝你的認可。
滿意的話待會記得五星評價鼓勵一下喔~

楊茶 追問

2019-10-23 21:16

我回的非常滿意，我是剛入這行，有些陌生

糖果老師 解答

2019-10-23 21:17

嗯嗯，我也是在企業做出口這塊的，有什么也可以進行交流。

楊茶 追問

2019-10-23 21:19

以后有什么不懂，要請教老師！確認簽名模塊是抵扣統計那里簽字確認對嗎？

糖果老師 解答

2019-10-23 21:22

嗯嗯，是的，是在統計模塊簽字確認的。

楊茶 追問

2019-10-23 21:25

那就是昨天申報增值稅表沒有確認簽名，導致為獲取進項稅款信息，以前幾個月都是進項發票做進項稅額轉出，為啥系統過啦呢？好怪，系統更新完了

糖果老師 解答

2019-10-23 21:29

其實你做進項稅額一申報抵扣又一進項轉出的話，沒有多抵扣進項稅額，所以可能這樣系統也就給過了。

楊茶 追問

2019-10-23 21:33

這個月系統更新，更加完善，所以通不過了，我今天在稅務局搞了一個下午，也沒有答案，明天還去稅務處理，他們也不明白怎么回事

楊茶 追問

2019-10-23 21:38

還是你厲害

糖果老師 解答

2019-10-23 21:49

哈哈謝謝你的認可~