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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-23 19:37

你好
如果是個體戶,把不含稅收入填寫在未達起征點銷售額欄次
如果是有限公司,把不含稅收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次

默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:44

沒開發(fā)票也可以嗎

默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:45

比如,7月份開票6000,未開票14000,8月份全部未開票10000,9月份全部未開票10000,那不含稅金額是4000/(1+0.03)是嗎

默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:46

還是6000/(1+0.03)

默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:47

我們是有限公司

鄒老師 解答

2019-10-23 19:48

你好,這樣應當按總的(6000+14000+10000+10000)/(1+0.03)填寫收入欄次

默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:51

然后還需要填什么選項嗎

鄒老師 解答

2019-10-23 19:52

你好,只需要在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫季度不含稅收入就是了

默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:52

默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:53

保存申報就可以是嗎,不會扣稅吧

鄒老師 解答

2019-10-23 19:54

你好,根據你提供圖片,那說明你單位登記類型不是公司,而是個體戶或者個人獨資企業(yè)才是 啊
如果是個體戶,把不含稅收入填寫在未達起征點銷售額欄次
小微企業(yè)免稅銷售額欄次是陰影,說明不能填寫

默默的楓葉 追問

2019-10-23 20:01

我們是公司呀,有限責任公司,不是申報這張表嗎

鄒老師 解答

2019-10-23 20:01

你好,能提供一下有你單位名稱的增值稅完整的申報表圖片?

默默的楓葉 追問

2019-10-23 20:04

就是這個

鄒老師 解答

2019-10-23 20:06

你好,你之前提供圖片是有藍色行次是可以填寫的,沒有顏色部分是無法填寫的?
如果是這樣(藍色行次是可以填寫的),那就是把不含稅收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次就是了

默默的楓葉 追問

2019-10-23 20:07

鄒老師,看到了嗎

鄒老師 解答

2019-10-23 20:09

你好,看到 了圖片
如果是(藍色行次是可以填寫的),那就是把不含稅收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次就是了

默默的楓葉 追問

2019-10-23 20:12

這是啥意思

默默的楓葉 追問

2019-10-23 20:16

是在19行20行填寫不含稅金額*0.03才算完成呢

鄒老師 解答

2019-10-23 20:18

你好,這種情況需要把減免的增值稅稅額填寫在19行,20行是的

默默的楓葉 追問

2019-10-23 20:28

這樣城建稅、教育費附加、地方教育附加稅都是零,保存即可嗎

鄒老師 解答

2019-10-23 20:31

你好,是的,都是0,直接申報就是了,不需要納稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,就按照當季度的不含稅銷售額申報即可。
2021-10-05 14:38:27
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,開的是什么業(yè)務的發(fā)票?
2021-05-14 11:41:34
您的具體問題是什么?如果想學習申報的話,學堂報稅實操里面有專門的課件。
2019-07-09 09:44:37
多交的在主表倒數第二行里面填寫。
2019-12-17 16:31:45
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