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默默的楓葉
于2019-10-23 19:36 發(fā)布 ??1716次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-10-23 19:37
你好如果是個體戶,把不含稅收入填寫在未達起征點銷售額欄次如果是有限公司,把不含稅收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次
默默的楓葉 追問
2019-10-23 19:44
沒開發(fā)票也可以嗎
2019-10-23 19:45
比如,7月份開票6000,未開票14000,8月份全部未開票10000,9月份全部未開票10000,那不含稅金額是4000/(1+0.03)是嗎
2019-10-23 19:46
還是6000/(1+0.03)
2019-10-23 19:47
我們是有限公司
鄒老師 解答
2019-10-23 19:48
你好,這樣應當按總的(6000+14000+10000+10000)/(1+0.03)填寫收入欄次
2019-10-23 19:51
然后還需要填什么選項嗎
2019-10-23 19:52
你好,只需要在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫季度不含稅收入就是了
2019-10-23 19:53
保存申報就可以是嗎,不會扣稅吧
2019-10-23 19:54
你好,根據你提供圖片,那說明你單位登記類型不是公司,而是個體戶或者個人獨資企業(yè)才是 啊如果是個體戶,把不含稅收入填寫在未達起征點銷售額欄次小微企業(yè)免稅銷售額欄次是陰影,說明不能填寫
2019-10-23 20:01
我們是公司呀,有限責任公司,不是申報這張表嗎
你好,能提供一下有你單位名稱的增值稅完整的申報表圖片?
2019-10-23 20:04
就是這個
2019-10-23 20:06
你好,你之前提供圖片是有藍色行次是可以填寫的,沒有顏色部分是無法填寫的?如果是這樣(藍色行次是可以填寫的),那就是把不含稅收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次就是了
2019-10-23 20:07
鄒老師,看到了嗎
2019-10-23 20:09
你好,看到 了圖片如果是(藍色行次是可以填寫的),那就是把不含稅收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次就是了
2019-10-23 20:12
這是啥意思
2019-10-23 20:16
是在19行20行填寫不含稅金額*0.03才算完成呢
2019-10-23 20:18
你好,這種情況需要把減免的增值稅稅額填寫在19行,20行是的
2019-10-23 20:28
這樣城建稅、教育費附加、地方教育附加稅都是零,保存即可嗎
2019-10-23 20:31
你好,是的,都是0,直接申報就是了,不需要納稅
微信里點“發(fā)現”,掃一下
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小規(guī)模納稅人增值稅申報
答: 你好,就按照當季度的不含稅銷售額申報即可。
一小規(guī)模企業(yè)第四季度零申報,是不是填1,(增值稅納稅申報表--小規(guī)模納稅人適用)2,增值稅納稅申報表--小規(guī)模納稅人適用附列資料)3,增值稅減免稅申報明細表
答: 你好 打開對應申報表 直接保存即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人申報增值稅
答: 您的具體問題是什么?如果想學習申報的話,學堂報稅實操里面有專門的課件。
小規(guī)模納稅人增值稅申報表作廢重新填,選小規(guī)模增值稅申報(營改增)填報是嗎?
討論
老師…小規(guī)模納稅人,無票收入怎么申報增值稅小規(guī)模納稅申報表
營改增,小規(guī)模納稅人增值稅申報是最新的小規(guī)模報稅流程嗎?
小規(guī)模納稅人怎么申報增值稅
小規(guī)模納稅人增值稅如何申報
鄒老師 | 官方答疑老師
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