默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:44

沒開發票也可以嗎

默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:45

比如，7月份開票6000，未開票14000，8月份全部未開票10000，9月份全部未開票10000，那不含稅金額是4000/（1+0.03）是嗎

默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:46

還是6000/（1+0.03）

默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:47

我們是有限公司

鄒老師 解答

2019-10-23 19:48

你好，這樣應當按總的（6000+14000+10000+10000）/（1+0.03）填寫收入欄次

默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:51

然后還需要填什么選項嗎

鄒老師 解答

2019-10-23 19:52

你好，只需要在小微企業免稅銷售額欄次填寫季度不含稅收入就是了

默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:52

默默的楓葉 追問

2019-10-23 19:53

保存申報就可以是嗎，不會扣稅吧

鄒老師 解答

2019-10-23 19:54

你好，根據你提供圖片，那說明你單位登記類型不是公司，而是個體戶或者個人獨資企業才是 啊
如果是個體戶，把不含稅收入填寫在未達起征點銷售額欄次
小微企業免稅銷售額欄次是陰影，說明不能填寫

默默的楓葉 追問

2019-10-23 20:01

我們是公司呀，有限責任公司，不是申報這張表嗎

鄒老師 解答

2019-10-23 20:01

你好，能提供一下有你單位名稱的增值稅完整的申報表圖片？

默默的楓葉 追問

2019-10-23 20:04

就是這個

鄒老師 解答

2019-10-23 20:06

你好，你之前提供圖片是有藍色行次是可以填寫的，沒有顏色部分是無法填寫的？
如果是這樣（藍色行次是可以填寫的），那就是把不含稅收入填寫在小微企業免稅銷售額欄次就是了

默默的楓葉 追問

2019-10-23 20:07

鄒老師，看到了嗎

鄒老師 解答

2019-10-23 20:09

你好，看到 了圖片
如果是（藍色行次是可以填寫的），那就是把不含稅收入填寫在小微企業免稅銷售額欄次就是了

默默的楓葉 追問

2019-10-23 20:12

這是啥意思

默默的楓葉 追問

2019-10-23 20:16

是在19行20行填寫不含稅金額*0.03才算完成呢

鄒老師 解答

2019-10-23 20:18

你好，這種情況需要把減免的增值稅稅額填寫在19行，20行是的

默默的楓葉 追問

2019-10-23 20:28

這樣城建稅、教育費附加、地方教育附加稅都是零，保存即可嗎

鄒老師 解答

2019-10-23 20:31

你好，是的，都是0，直接申報就是了，不需要納稅